А что смущает? По моему у него все так как я и поняла из предыдущих пояснений и писем. ...или я не внимательно его ответ прочитала?Цитата:
Сообщение от Генук
Вид для печати
А что смущает? По моему у него все так как я и поняла из предыдущих пояснений и писем. ...или я не внимательно его ответ прочитала?Цитата:
Сообщение от Генук
Подскажите пожалуйста! Сумму пособия до 1.5 лет вообще надо вычесть из дохода в строке 130 второго раздела?
А в строке 010 первого раздела включать не включать?
Чем дальше разбираюсь тем больше вопросов и нюансов(
Здравствуйте! А можно обратиться, возможно, по глупому вопросу. Мы всегда при выплате отпускных и больничных предоставляли вычеты на детей. Как правильно отражать суммы в строках 130 и 140? Если, например, доход за два дня, например, 2500рублей, а у человека вычет 2800руб? Или мы неправы?
Добрый вечер!! Меня тоже интересует этот вопрос, только в моем случае зарплата была выплачена частично в марте?
Добрый Вечер!! Подскажите, как заполнять 6 НДФЛ, зарплата начислена за 1 кв. , НДФЛ не перечислялся, зарплата была выплачена частично в марте
Кое каким образом относится и к 6-НДФЛ...
Если выходные с первого по 10 января сл. года, то имеем ли мы право выплатить з/п, исчислить НДФЛ и перечислить его 31 декабря текущего года? Даже если в договоре стоит 5-е число сл. месяца (т.е. 5 января) Или это наша обязанность, т.к если 5 -е выходной, то выплачивать надо в ближайший предыдущий рабочий день, а это 31 декабря.? И при этом обязанность перечислить НДФЛ при выплате в период с 31 декабря по 10 января откладывается до 11 января?
Тремя постами выше есть ссылка на пояснения налоговой. Почитайте.Цитата:
Сообщение от Ангел2009
Раздел 1 заполняете полностью, раздел 2 по факту выплаты.Цитата:
Сообщение от Юля08
Имхо, обязанность по тк. Все правильно на мой взгляд.Цитата:
Сообщение от МалИП
:yes::yes::yes:Цитата:
Сообщение от Королева
Простите, если не увидела информации. У меня такая ситуация : в марте выплачена премия 25000(11.03.), а
НДФЛ по ней забыли перечислить и перечислили в апреле.
100 11.03.2016 130 25000
110 11.03.2016 140 3250
120 14.03.2016
Так правильно? Вчера ушла с работы в 11 вечера, а сегодня пришла раньше.... НДФЛ -спасибо тебе)
Я больше скажу, у многих 31 декабря - это суббота, выходной. так что обязанность по ТК перетекает на 30 декабря. Очень надеюсь, что налоговики к тому времени не будут считать, что дохода не возникло и НДФЛ - это вовсе не НДФЛ.Цитата:
Сообщение от МалИП
А где там про 070? Я не нашла. :oЦитата:
Сообщение от saigak
бух2007, В соответствии письмом ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@, если зарплата за декабрь 2015 года выплачена, например, 12.01.2016, то данная операция Форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года отражается в части сумм удержанного налога и сроков его перечисления. В частности, в разделе 2 Расчета за I квартал 2016 года указываются следующие данные:
по строке 100 "Дата фактического получения дохода" – 31.12.2015;
по строке 110 "Дата удержания налога" – 12.01.2016;
по строке 120 "Срок перечисления налога" – 13.01.2016;
по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.
Следует ли сумму удержанного 12.01.2016 налога включать в показатель строки 070 раздела 1 Расчета за I квартал 2016 года?
Не следует. Доход, начисленный за 2015 год, в 1 разделе не отражается.
Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/47472/
saigak, а про эти примеры уже говорила-сегодня невозможно, а завтра-неизвестно.Цитата:
Сообщение от saigak
Пример: в организации работает женщина, находящаяся в отпуске по уходу до 3-х лет, не получающая дохода, ей было выдан комплект детской одежды (натурдоход); и бывший работник у которого мат выгода по займу-по вашему с них невозможно удержать НДФЛ. А во втором квартале мамочка возьми и выйди на работу, а с бывшим работником заключен договор ГПХ-обязаны удержать НДФЛ.
4-й вопрос. Но это всего лишь частное мнение чиновника,а не официальная позиция ФНС.Цитата:
Сообщение от бух2007
А, это про декабрь. Его я и так не включала в 070. Меня больше интересует март.Цитата:
Сообщение от kiry
Если отчетность квартальная, а ндфл марта не удержан до 31.03. - поэтому в строке 070 его и нет. (Сумма удержанного налога)
Добрый день, коллеги! Вот мат. выгода по займу, в раздел 1 по ставке 35% понятно отдельный лист, а в раздел 2? если налог уплачен с зарплатой, надо отдельной строчкой 100,110, 120 указывать?
Конечно надо. Дата перечисления налога вообще никакой роли не играет, и в 6-НДФЛ не отражается.Цитата:
Сообщение от Аноним
Строка 100 по матпомощи и з/пл будет отличаться, поэтому будет другой блок.
Зарплата за январь 100 -31.01.16, и мат.выгода-последний день месяца начисление дохода -100-31.01.16, или я что-то не так понимаю, просветите
бух2007, у нее мат. выгода, которая рассчитывается в последний день месяца, если налог уплачен с зарплатой-зачем их разделять? Так же и по мат помощи, выданной вместе с зарплатой-сольётся с зарплатой-разве нет?Цитата:
Сообщение от бух2007
да именно так с зарплатой
Спасибо, посчитала пени 2,47 руб получилось, со штрафом пока подождем... Гл бух говорит, что штраф платится, если только сама налоговая заметила. что у нас недоплачен НАЛОГ, а тут вроде мы сами заметили и доплатили НДФЛЦитата:
Сообщение от бух2007
Если знаете, подскажите пожалуйста , по заполнению пл поручения Пени ндфл, нигде не смогла найти образец заполнения (((
1. Основание платежа ЗД или 0 ?
2. Поля 107-110 будут 0 ?
3. Вид оплаты 01?
4. Очередность платежа - 5?
5. Назначение платежа - НДФЛ ? (что пени они определят по кбк)
В налоговые звонила, либо не берут, либо сбрасывают трубку
Поставила ЗД, МС. 02.2026, вид 01, очередность 5, в назначении: пени по налогу на доходы физ. лиц за февраль 2016.Цитата:
Сообщение от ЕвгенияЕП
Поле 110 с 28.03.16 не заполняетсяЦитата:
Сообщение от ЕвгенияЕП
Спасибо большое, поля 108-110 у вас пустые? МС 02.2016 - это имеется в виду в каком месяце вы пени начислили?Цитата:
Сообщение от Iren
Спасибо, а 107, 108, 109 - о?Цитата:
Сообщение от rnb09
Штраф будет, если налог уплачен с опозданием. Если налоговая об этом узнает. А из 6-НДФЛ она узнает.Цитата:
Сообщение от ЕвгенияЕП
Пени я бы не стала платить. Уплата пени - сигнал для штрафа. А так может у них еще не скоро руки дойдут до штрафов. У них еще система не отлажена.
Потому что никто их не платит добровольно. Их только по результатам ВНП платят. Теперь вот будем по результатам камералки платить.Цитата:
Сообщение от ЕвгенияЕП
Раздел 1 заполняете полностью, раздел 2 по факту выплаты.[/QUOTE]
Правильно или нет я заполнила!!!
раздел 1
020 237064
030 8400
040 29726
070 18230
080 11496
раздел 2
100, 110, 120 21.03.2016
130 140230
140
18230
21.03.2016 день увольнения всех работников
Поставила нули, а МС.02 т.к в феврале было начисление, по которому не все вовремя оплатилаЦитата:
Сообщение от ЕвгенияЕП
Вы мне не ответили про больничный, ответьте пожалуйста, если больничный начислен в январе, а выплачиваем его в феврале вместе с зарплатой 11.02.2016, почему ндфл будет за февраль в платежке? НДФЛ по з/п мы же пишем январь?Цитата:
Сообщение от бух2007
120=22.03.16Цитата:
Сообщение от Юля08
Это откуда цифра?Цитата:
Сообщение от Юля08
[Q
Потому что никто их не платит добровольно. Их только по результатам ВНП платят. Теперь вот будем по результатам камералки платить.[/QUOTE]
Я платила добровольно. Нужна была справка об отсутствии задолженности. Потом пожалела. Теперь пени висят в переплате.
Цитата:
Сообщение от saigak
ст. 040-070Цитата:
Сообщение от бух2007
По з/те январь. А по б/л - февраль. Потому что закон такой. По НК датой исчисления налога по б/л является день его выплаты (Д70-К51), а не день начисления б/л (Д69-К70). При этом в 4-ФСС по-прежнему отражаем б/л датой начисления.Цитата:
Сообщение от ЕвгенияЕП
Т.е. надо так в программе сделать, чтобы в 4-ФСС б/л попал в январе, а в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ - в феврале.
у меня начисление пени будет в апреле,значит мне МС.04 ставить? НДФЛ за декабрь 2015 я доплатила в феврале.Цитата:
Сообщение от Iren
По отчету теперь видно, вот и оплатила. Там всего-то пени на 2,74 ну, и штраф, конечно, выставят...Цитата:
Сообщение от бух2007
Вот у меня вопрос, а почему в стр. 130 вся сумма начисленного дохода ставится, без вычетов? Логичней было бы за минусом вычетов указать.
В 080 отражается налог, который невозможно удержать и который потом будет отражен в справках 2-НДФЛ с признаком 2. Если это не ваш случай, то 080=0Цитата:
Сообщение от Юля08
А почему у вас 070 не равно 040, если в марте все сотрудники уволены и вся з/пл им выплачена?
Добрый день!
Мучает такой вопрос по поводу отражения компенсации отпуска при увольнении в 6-НДФЛ.Компенсация при увольнении это полный расчет и скалдывается он из фактически отработанного оклада и самой компенсации, соответственно и НДФЛ берется как с оклада, так и с компенсации отпуска.Ввиду этого нужно ли суммы и НДФЛ разбивать по датам или же мы берем одну сумму начисленний и удержанной с нее НДФЛ?
Надеюсь мой вопрос поняли....
Разбивать не надо, потому что при увольнении даты получения дохода по з/те и КНО совпадают.Цитата:
Сообщение от Mar1na
100 день увольнения
110 день увольнения
120 день увольнения+1
