"они" - это кто?:)Цитата:
Сообщение от Аноним
если это в вашей бухгалтерии, то уберите НДС к вычету и подайте уточненную декларацию...
Вид для печати
"они" - это кто?:)Цитата:
Сообщение от Аноним
если это в вашей бухгалтерии, то уберите НДС к вычету и подайте уточненную декларацию...
По моему Вам надо в срочном порядке, пока налоговая за Вас не взялась, подать уточненки и все пересчитать, т.е убрать НДС входящий. А вот то что Вы его платили и подавали декларацию, это все, не исправить (только если Вам удастся договориться со всеми Вашими покупателями, чтоб они тоже уточнили все свои декларации, ( я думаю это просто не реально, ни кто не согласиться). Короче очень нехорошая ситуация для Вас, в том плане что НДС уплачен (если он был уплачен), а вот когда вы теперь еще и уберете входящий НДС по правилам УСН, то Вам придется еще и доплатить, согласно выставленных Вами с/ф.(((((((. (Сама работала по такой же системе, УСН и одна сделка с НДС).
Ну так они изначально согласились делать документы с НДС, теперь уже с заказчиком поздно договариваться.
НДС придется отдать полностью
сори, не так поняла. Если это все та же сделка то да, конечно уже все, тогда просто переделать отчетность и убрать там входящий НДС, а соответственно и доплатить разницу в бюджет со всеми пенями(((
А если подать уточненку, и переделать сч-ф на сумму уплаченного НДС, налоговая сможет придраться к первичной декларации???
...ну и конечно убрать входящий ндс.
Мысль не поняла.Цитата:
и переделать сч-ф на сумму уплаченного НДС,
Кстати, из вопроса не ясно, фирма что, вообще всем подряд счета-фактуры с НДС выдавали или только в рамках этого договора?
предприятия УСНщики подающие декларации по НДС вообще не должны (не обязаны) сдавать лист-раздел со входящим НДСом, а так как вы предоставляли полную декларацию они могут и зацепиться, правда если вы докажете обратное (в виде исправленных фактур), что вы не учитывали входящий ндс, а это именно ошибочные декларации, то тогда думаю претензий по налогу и его расчету быть не должно. Но это только мое мнение, как по факту произойдет точно не знаю. А вот про раздел в декларации точно знаю. Вообще УСНщики по закону не являются плательщиками НДС, поэтому применять к ним все меры штрафы и наказания не должны (например со мной так и было, они хотели оштрафовать меня за то что я декларацию сдала не вовремя да еще и налог не заплатила (20% штраф предусмотрен вообще за такое дело от суммы налога), но сама же налоговая меня оправдала и не оштрафовала так как я не являюсь вообще плательщиком ндс). Ну вот как то так)
Фирма действовала в рамках одного договора. Все условия по договору я выполнил, а дальше они уже без меня навыставляли сч-ф и ндс к вычету взяли, и декларации подали, заплатили 12000 ндса.Цитата:
Сообщение от Над.К
Мысль состоит в том,что может мне сделать одну сч-ф на 78000 с выделенным ндс и подать уточненку без вычета.
Прокатит???
Я тоже именно это хочу предпринять!Цитата:
Сообщение от Иванова Юлька
в том же периоде что и сданы декларации вам придется выставить кому то дополнительные фактуры с ндс, на такую сумму чтоб сумма налога в итоге подравнялась под ту что вы оплатили в бюджет, сдайте уточненки и все. Мне кажется вы правильно мыслите.Но при этом придется всех ваших покупателей теребить, они то уже приняли у себя к учету без НДС
Доплачивайте НДС и пени и сдавайте уточненки. А чего Вы боитесь, собственно? Оштрафовать вас никто не может
Иванова Юлька, Вы вообще про что? НДС заплатили меньше чем надо, о каких дополнительных с-фактурах Вы пишете? Что Вы собрались с чем равнять? Вы что, предлагаете еще добавить фирме НДСа, навыставляв всем подряд документы с НДС?
Если убрать все вычеты сумма к уплате приличная получится!!!Цитата:
Сообщение от Над.К
А если у основных потребителей переделать уже ранее выданные сч-ф, подравняв их с уплаченной суммой в бюджет и за тот же период подать уточненки? Тогда ведь только встречная проверка может найти нестыковки???
Аноним, я не поняла. Вы пишете, что у Вас заключен контракт на 8 млн, включая НДС. И это было обязательное условие заказчика. Так же Вы пишете, что все выставленные с/ф с НДС в рамках этого договора. Так как и что Вы собрались переделывать? Вы хотите обмануть клиента, не выдав ему с/ф с НДС что ли? Или выдать ему с НДС, но обмануть государство? Так ведь государство сразу вычислит, налоговой достаточно в банке вашем выписку запросить и увидеть в платежах НДС от клиента. Это ж элементарно делается, именно это в первую очередь у упрощенцев налоговики и ищут
что то я запуталась((
ну тогда получается только один выход: сдать уточненки и заплатить разницу по налогу (из-за входящего) и пени? ТАК?
Ну а если все же договориться со всеми покупателями и изъять у них с/ф ( а они в свою очередь подадут свои уточненки), тогда можно выйти на реальный свой налог который вами и ожидался. Ну а даже если налоговая проверит ваш банк, ну и что что там ндс прописан, это разве критичная ошибка? если все остальные в один голос будут кричать что ндса не было.
Договор еще при мне полностью исполнили., я подал правильную декларацию без вычетов, и уплатил весь положенный ндс.Цитата:
Сообщение от Над.К
Пока меня не было фирма нескольким другим клиентам выставила сч-ф с ндс, и именно их я бы переделал, если есть смысл!!!
может еще в банк письмо написать, что в результате ошибки была указана неверная сумма??? и считать правильным сумма без ндс???Цитата:
Сообщение от Иванова Юлька
Аноним, ну я же у Вас спрашивала, в рамках одного и того же договора выставлялись все счета-фактуры, Вы сказали да :(
Попытайтесь договориться с контрагентами о замене документов. Если не пойдут Вам навстречу, придется НДС отдавать. Без согласия клиента Вы сделать это не сможете.
А в банк как раз письма писать бессмысленно. И уж тем более Вам.
Ок, спасибо! Попробую разобраться с тем что мои дурашки сотворили)))
Привет! Это снова я.
Вчера был разговор с директором, он сказал что ничего менять не будет и доплачивать ндс тоже не собирается, я пригрозил что будут санкции с налоговой, а он в ответ: "Если начнутся санкции, закроемся или просто оставим как есть. Что они сделают."
Мне это как-то не очень нравится!!!
Подскажите пожалуйста по подробнее что ему и фирме грозит в случае бездействия???
Самое смешное, что ничего не грозит. Ну кроме того, что пени будут расти каждым днем. Поэтому кроме взыскания налога и пеней налоговой взять с фирмы будет нечего
А вот клиентов своих фирма подставила жестоко. Поскольку НДС в бюджет фактически не уплачен, налоговики пойдут по встречке к ним и начнут снимать НДС с вычета. И фирмы пойдут по судам, либо отдадут деньги в бюджет.
Если Вашему директору наплевать на клиентов, то пусть занимается открыванием-закрыванием фирм ;) Но так можно без клиентов остаться
Я ему тоже самое говорю, но по видимому это его не волнует, а пеней и штрафов не боится, они ведь на фирме будут висеть!?Цитата:
Сообщение от Над.К
у него еще фирмы есть, а по этой ООО уже давно(4-5 месяцев) движения нет и остаток на счете символический, налоговики наверно все что есть спишут и все.
А мне как бухгалтеру что посоветуете???
А Вас как бухгалтеру чего беспокоиться? Это ж не Вы наворотили.
Если сумма налога на УК не тянет, то ваш дир выйдет сухим из воды
Пока они эти дела творили я был гл бухом, но фактически меня не было! Поэтому чуть напрягаюсь!!!!
А сколько надо для УК???
А кто за Вас документы подписывал, если Вас не было?
ст.199 УК
Сам директор и подписывал!!! Но подписью моей, мы и раньше так делали когда меня не было. Но и проблем с учетом тоже раньше не было!!!
На УК вроде не тянет , но я задумываюсь о другой работе, что то не очень мне нравится как директор себя ведет!!!
Впервые сталкиваюсь с НДС при УСН. У меня такие вопросы:
1) Как платится НДС? Ежемесячно или ежеквартально? До 20-го числа?
2) Декларацию сдавать ежеквартально? Тоже до 20-го числа?
3) Мы в ноябре по просьбе покупателя стали выписывать ему счета с выделенным НДС. Получили много платежей с выделенным НДС. А вот отгрузки в ноябре было немного и, соответственно, счетов-фактур тоже. Платить НДСза ноябрь с отгрузки (т.е. с выставленных сч/Ф)? Или со всех сумм с выделенным НДС, пришедших на расчетный счет, в т.ч. и с предоплаты?
Буду признательна за разъяснения :)
BeginBUH, совершенно не понимаю смысла подобных действий...
Есть цена 118 рублей с НДС, которую покупатель готов заплатить. Почему он не соглашается Вам заплатить 100, а в бюджет - 18??? Зачем ему гнать вам на счет 118????
Всем здраствуйте!
Занимаюсь программным обеспечением, упрощенка.
Налоговая к концу года таки решила проверить деятельность за год предшествующий и 31.12.2010 выставляет мне требование об уплате НДС за 2009 с услуг по разработке графических образов для программы ЭВМ с передачей авторских прав на них, выполненных иностранным физическим лицом на территории иностраного же государства по договору авторского заказа.
ссылаются на п1 и п2 ст 161 НК РФ о реализации ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), местом реализации которых является РФ.
При этом в самом НК сказано, что при упрощенке НДС уплачивается только при ввозе ТОВАРОВ на таможенную терриорию РФ.
Я вобще не уверен что данная услуга попадает под определение товара в значении НК. Насколько правомочно требование налоговиков в данном случае?
R_Arm, что-то ваша налоговая бредит. Вы на УСН, ваши услуги НДС не облагаются
А они не про мои услуги речь ведут - они хотят чтобы я обложил НДС получаемые мной услуги иностранного физлица:Цитата:
Сообщение от Над.К
Статья 161 НК РФ - Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами
Федеральным законом от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ в статью 161 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2006 г.
1. При реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога.
Налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации с учетом настоящей главы.
2. Налоговая база, указанная в пункте 1 настоящей статьи, определяется налоговыми агентами. При этом налоговыми агентами признаются организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у указанных в пункте 1 настоящей статьи иностранных лиц. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные настоящей главой.
Т.е требуют чтобы я выступил в качестве налогового агента для него и сам с себя взял НДС за приобретенные мной услуги - т.е. они считают что факт покупки мной услуг по договору авторского заказа попадает под
2. Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого социального налога. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации
Для меня данные услуги являются компонентом разрабатываемого мной программного продукта (графическойоболочкой) и ложатся на его стоимость... а НДС на стоимость мне потом списать никто не даст...Цитата:
Сообщение от Над.К
R_Arm, ну Вы неправильно понимаете ситуацию. Налоговое агентство не имеет никакого отношения к ввозу товаров. И упрощенцев от налогового агентства по НДС никто не освобождал.
Какой именно у Вас договор и с кем именно? Просто с физическим лицом-иностранцем?
Да. Физ лицо (Художник) в Киеве клепает компьютерную графику с автоматической передачей авторских прав на нее заказчику т.е. мне.Цитата:
Сообщение от Над.К
По договору авторского заказа, типовому из Гаранта.Цитата:
Сообщение от Над.К
Хочу Вас спросить вот что. Фирма существует очень давно. Раньше находилась на ОСН, сфера деятельности:морские перевозки, фрахт, экспедирование, агентирование. Потом чет там с ней случилось, и несколько лет не было деятельности. Перевели на упрощенку. Сейчас директор хочет возобновить деятельность. Как быть с ндс 0%??? Очень жду ответа.
