Вид для печати
А мне думается, что камералить им некогда мелких налогоплательщиков, начнут с того, что проверят, чтобы весь удержанный НДФЛ был уплачен. На все остальное им надо программу специальную писать, а контрольные отношения еще не готовы. Они по НДС не успевают все отработать, а тут еще НДФЛ свалится, не успеют.Цитата:
Сообщение от Генук
Галочки - нетЦитата:
Сообщение от Генук
"выплата зарплаты" (аванс) - 15
И ничего...
Красный Мак, к концу года успеют... и даже две вышеупомянутые новые строки в Разделе 1 успеют добавить. Он накопительный и понадобится только через год.
Сокс, если не зациклены на секретности, то выгрузите базу на вкладке Администрирование в конфигураторе и шлите мне
Добрый день! Всё-таки включать во 2 раздел зарплату за декабрь, выплаченную в январе?
Отчет 6-НДФЛ изобретал человек, явно далекий от реальной бухгалтерии. Я не понимаю, почему налоговая считает доход по з/плате полученным в последний день месяца, а НДФЛ удержанным в момент выдачи з/платы. Ведь реально мы удерживаем НДФЛ в момент начисления з/платы на последнюю дату месяца. Более того эта сумма "висит" у нас на Кт 68.01. И кассир выдает з/плату по документу, в котором сумма уже без НДФЛ, и не он его удержал при выдаче денег, или перечислении на карточку. Если я сразу перечислила удержанный за месяц НДФЛ (при отсутствии других выплат в месяце) одной платежкой, а з/плату выдавала 3 дня, 3-мя ведомостями, (по кассе по другому не получается, не хватает выручки), я уже по мнению налоговой что-то нарушаю.
Таки да! Это уже однозначно.Цитата:
Сообщение от Аноним
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в строке 070 раздела 1 формы 6-НДФЛ (сумма удержанного налога) за какие месяцы надо включать в расчете за 1 квартал?
Декабрь, январь, февраль? Выплата всегда 5 числа след месяца.
строка 080 пишем за март?
Тогда будут штрафы по 500 рублей за недостоверные сведения.Цитата:
Сообщение от Генук
Спасибо!Цитата:
Сообщение от saigak
Я не стала так писать, побоялась, что начнут требовать налог.Цитата:
Сообщение от Tata1
IrinaZ11, Вы действительно считаете, что удержали у человека НДФЛ когда сделали у себя запись Дт 70 - Кт 68 или просто прикалываетесь?
Добрый день! Читаю, читаю и волосы встают дыбом! в голове каша! В нашей организации есть все непонятные ситуации, которые только могут встретится в 6НДФЛ:wow: Подскажите правильно ли я заполняю строки. Сотрудника увольняем 10.03.16. Зарплата за март 1000 руб, компенсация 500 руб - все начислено и выплачено 10.03.16. НДФЛ общий 195- удержан и перечислен 10.03.16.
100 - 10.03.16
110 - 10.03.16
120 - 11.03.16
130- 1500
140- 195
Да, вы платите НДФЛ не из заработной платы, так как не удержали его, а из денежных средств фирмы, то есть авансом, и вас можно штрафовать на 20% за преждевременность выплаты. Пока на практике не штрафуют за это, но все может быть.Цитата:
Сообщение от IrinaZ11
К сожалению, нет такой возможности:oЦитата:
Сообщение от Генук
Потому что так требует Налоговый Кодекс. Так что все претензии к законодателям, а не к изобретателям 6-НДФЛ :)Цитата:
Сообщение от IrinaZ11
Заполнила сейчас 6-НДФЛ в Бухгалтерии 8.3, показывает, что НДФЛ с мартовской зарплаты не удержан, так как она выплачена в апреле. Во втором разделе не заполняет доход, полученный 31.03.2016 и выплаты налога в апреле за март.
[QUOTE=Генук;54671438]IrinaZ11, Вы действительно считаете, что удержали у человека НДФЛ когда сделали у себя запись Дт 70 - Кт 68 или просто прикалываетесь?[/Q
А разве нет? Или как эта операция называется правильно с точки зрения правил бухгалтерского учета?
В 130 ставит выплаченную зп по ведомости+НДФЛ (без учета аванса)Цитата:
Сообщение от Сокс
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в строке 070 раздела 1 формы 6-НДФЛ (сумма удержанного налога) какие месяцы надо включать в расчете за 1 квартал?
Декабрь, январь, февраль? Выплата всегда 5 числа след месяца.
строка 080 пишем за март?
[QUOTE=IrinaZ11;54671461]Я тоже считаю, что удержала у человека НДФЛ, когда сделала у себя запись Д 70 - К 68. Потому что именно после этой записи отдаю кассиру ведомость в кассу для выплаты зарплаты. И кассир выдаст ровно столько, сколько там будет написано. А вот если бы кассир отдавал человеку всю начисленную зарплату, а тот в свою очередь, обратно в окошко кассы просовывал НДФЛ, тогда да. Бухгалтер со своей записью ничего бы не удерживал.Цитата:
Сообщение от Генук
Добрый день уважаемые коллеги!
Читала читала и каша в голове только увеличивается.
Вопрос такой: сотрудник уволился 15.01.16 расчет перечислили 20.01.16 начислено 7500,0, алименты удержаны 1600,0, Ндфл = 975, перечислено = 4925,0
программа по стр. 100 = 15.01
стр. 110 = 20.01.16
стр. 120= 21.01.16
стр. 130? какую сумму ставить?
стр. 140= 975,0
И второй вопрос с авансами так и не поняла, если перечисляем аванс и ндфл с аванса (приблизительная сумма)
главный ориентир перечисление ден средств или перечисление ндфл??
З/пл декабря в 1 разделе нет и в 070 НДФЛ декабря никак не попадет.Цитата:
Сообщение от Tata1
080=0, если не будете сдавать справки 2-НДФЛ с признаком 2.
Что писать в 070, точно неизвестно. Или весь НДФЛ за январь-февраль-март или только по выплаченной з/пл - за январь-февраль.
130 7500Цитата:
Сообщение от skolyko
140 975
На эту выплату не будет блока в разделе 2. Главный ориентир - выплата зарплаты (не аванса). Когда з/пл перечислите, тогда и появится запись. Перечисленный заранее НДФЛ - не есть хорошо. Реакция на него налоговой пока малоизучена и может быть непредсказуемой)Цитата:
Сообщение от skolyko
Это не соответствует НК. Когда сделали эту запись, вы только исчислили НДФЛ, а удержание будет гораздо позже (если вообще будет)Цитата:
Сообщение от Аноним
А мы перечисляли аванс кусочками много раз и ндфл на все кусочки. и отпускные люди по одному дню брали там сумма то копеечная я отпускные не перечисляла отдельно а вместе либо с авансом либо с зп?Цитата:
Сообщение от бух2007
По-моему, всё верно.Цитата:
Сообщение от elenepl
100 попадет в строку 080 Сумма налога, не удержанная??Цитата:
Сообщение от бух2007
Если аванс был до конца месяца, то все кусочки плюсуете к первой выплате после окончания месяца (когда начали з/пл за вторую половину месяца платить). НДФЛ на каждый кусочек аванса - это неправильно. Сами себе проблемы создаете на ровном месте.Цитата:
Сообщение от skolyko
Надо вычленить из этих оплат отпускные и показать их в 6-НДФЛ отдельными блоками.Цитата:
Сообщение от skolyko
Ну если не было возможности удержать, то да. Только почему такой возможности не было? Речь идет про з/пл вроде.Цитата:
Сообщение от CaT-CaT
Начислили 10000, исчислили 1300, если выплачено не 8700, а 8800, то как удержанный может быть 1300, если на самом деле удержали 1200? 100 руб доудержат при следующей выплате.Цитата:
Сообщение от бух2007
IrinaZ11, Вы различаете БУ и НУ ?
Если выплачено 8800, то просто произошла излишняя выплата, которая повиснет по кредиту 70 счета и не повлияет на расчеты по НДФЛ. ИМХО.Цитата:
Сообщение от kiry
При следующей выплате перечислить сотруднику меньше на 100 рублей.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполняю строки. В организации идет задержка з/п (за январь, февраль, март не получали)
020 - 100000
030 - 8400
060 - 2
070 - 0
раздел 2 не заполняю
Так тоже можно, но в моем варианте нет недоплаты по НДФЛ-сколько удержали, столько и перечислили вовремя.Цитата:
Сообщение от бух2007
Спасибо, почему не пишем декабрь?Цитата:
Сообщение от бух2007
При этом по строке 070 не нужно отражать фактически не удержанный за период сдачи отчета налог. Например, по "переходящей" зарплате (которая формирует начисленный доход в одном периоде, а удержание налога с нее приходится на следующий период). В частности, это подтверждается контрольными соотношениями, по которым при уменьшении значения по данной строке на значение по строке 090 (сумма налога, возвращаемая налоговым агентом) полученная сумма не должна быть больше данных карточки расчетов с бюджетом об уплате НДФЛ с начала года (письмо ФНС России № БС-4-11/3852 от 10 марта 2016 г.). В противном случае налоговая инспекция делает вывод о неполной уплате налога в бюджет.Цитата:
Сообщение от бух2007
потому что начисление з/п за декабрь не относится к отчетному периоду 1 кв. 2016 г.Цитата:
Сообщение от Tata1
Могу согласиться с тем, что налог может так и не попасть в бюджет в силу разных обстоятельств. Но у работника он в любом случае уже именно удержан, т.к. ни при каких обстоятельствах человек не получит эту сумму на руки. Вам никогда не приходилось Пытаться объяснять людям, что бухгалтерия эти деньги вообще не себе в карман забирает?Цитата:
Сообщение от бух2007
да, вы все правильно поняли. Удержали всю сумму НДФЛ, а перечислили меньшеЦитата:
Сообщение от бух2007
спасибо большоеЦитата:
Сообщение от бух2007
