Аноним НВ, номер релиза?
Вид для печати
Аноним НВ, номер релиза?
Вроде-в огороде.В стр. 100-всегда последний день месяца по зарплате-хоть выходной, хоть праздник. Если 120 выпадает на выходной или праздник-тогда следующий день, поэтому 120-не 30.01.16(следующий день), а 01.02.16Цитата:
Сообщение от бух_клерк
авансов по отпускным нет, это отпускные, которые положено выплатить не позже, чем за 3 дня. Если выплачено в феврале, то это доход февраля и в 2-НДФЛ, и в регистре и в 6-НДФЛЦитата:
Сообщение от Kalita
отпуск выплачен частями 01.02 и 20.02, в документе начисления можно поставит одну дату , по кот. доход попадает в 6-ндфл. Как быть?
по письму поди ?!Цитата:
Сообщение от kiry
а на деле получается удержала налог 29,01 доход выплатила 31,01
что я нарушила если зп рассчитала и выплатила 29,01,16 и реально это всё указала в 6 ндфл ?
Цитата:
Сообщение от Генук
2.5.102.2
откуда такой вывод? Если 2 выплаты-2 удержания-2 блокаЦитата:
Сообщение от Сокс
бух_клерк, удержание происходит во время выплаты дохода, в вы выплатили доход 29.01.16-стр. 110. Стр.100-это получение дохода. Это разные понятия.Цитата:
Сообщение от бух_клерк
их же не только за 3 дня до начала можно выплатить, но и за 14, и за 20 дней до начала. Получил 25.02.16, а ушел 15.03.16. Программа у меня расчет ставит в месяц, когда работник по приказу ушел в отпуск.Цитата:
Сообщение от kiry
ну иЦитата:
Сообщение от kiry
что получается ???
доход получили 31,01
а ндфл я уже рассчитала + УДЕРЖАЛА 29,01 + заплатила
или я уже туплю и ничего не понимаю ?
тут уже никто ничего не понимаетЦитата:
Сообщение от бух_клерк
в том числе и сама ФНС:D
придумали глупость какую то и теперь всей страной смотрят на неё и удивляются: гля, а чего это мы такого выдумали ??
Тогда, при сверке 6НДФЛ и наших перечислений будет уплата НДФЛ по сроку 29.02.16 больше на 33р чем должно быть перечислено в 6НДФЛ.Цитата:
Сообщение от kiry
А тут получается уже это не отпускные, по ним же срок перечисления НДФЛ послед день месяца, и дата получения дохода по дате выплаты?Цитата:
Сообщение от kiry
100 01.04.16 130 253,40
110 01.04.16 140 33,00
120 04.05.16 (так как 30.04.16 не рабочий день)
да всё понятноЦитата:
Сообщение от Arhimed0
но потом будет спрос
и посмотрите что получается
100 это дата фактического получения дохода и большая часть ставит 31,01
110 ужержали налог и ставят 29,01 по мне дак КОПЕЦ
не могу понять почему я не могу зп начислить...рассчитать...выплатить 29,01
можно. и все равно это будут отпускныеЦитата:
Сообщение от Kalita
Это неверно, правьте.Цитата:
Сообщение от Kalita
Это- да. Но как я поняла 1С дату получения берет из документа Начисление отпуска, а не из ведомости.Цитата:
Сообщение от kiry
нормуль... сделайте обработку Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов... поправьте там дату/время как начислений, так и оплатЦитата:
Сообщение от Аноним НВ
Генук я правильно поняла вас вы уже сдали 6 ндфл
и указали
100 29,01
110 29,01
120 01,02
???
бух_клерк, да
мне не нужна лишняя переписка с налоговиками, которые обязательно прислали бы требование о предоставлении пояснений по причине, почему 100 > 110, если бы я указал в 100 31.01.2016
мне и так хватает ежеквартальных пояснений по списку льготируемого имущества )
а вот 1С 3.0 Предприятие считает, что все, что выплачено до 31.01 (или конца месяца)- это аванс. И никакими силами ее не заставишь считать выплату 29.01 зарплатой, все ставит в авансы. Может она и права? Поэтому в НДФЛ там все наперекосяк при выплате месяц в месяц.Цитата:
Сообщение от бух_клерк
а вы в курсе что даты можно править в отчете ?Цитата:
Сообщение от Kalita
:D я этого еще не проходилаЦитата:
Сообщение от Генук
[QUOTE=Генук;54673441]бух_клерк, да
мне не нужна лишняя переписка с налоговиками, которые обязательно прислали бы требование о предоставлении пояснений по причине, почему 100 > 110, если бы я указал в 100 31.01.2016
а почему вы решили что возникнут вопросы ? ведь есть письмо где указано четко по форме 6 ндфл СТАВИТЬ 31,01,16 ВСЁ РАВНО
Цитата:
Сообщение от бух_клерк
в том то и дело, что отчет пришлось делать вручную. Т.к. все ведомости, выплаченные месяц в месяц, не считаются выплатой зарплаты и НДФЛ по ним не распределяется.Цитата:
Сообщение от бух_клерк
бух_клерк, письмо-то есть, но в письме же не сказано о последующих действиях налоговиков. Согласны?
По отображению льготируемого имущества в декларациях по налогу на имущество тоже есть куча писем, что не освобождает от переписки с налоговиками.
У кого-то по-другому?Цитата:
Сообщение от Сокс
Генук, кстати, в Налогоплательщике до вчерашнего дня о том что 100 > 110 было предупреддениеЦитата:
Сообщение от Генук
со вчерашнего дня (ббыла новая версия) даже предупреждения больше нет - контроль на ура проходит без замечаний
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить 2-ой раздел если зарплата за январь выплачивали 17.03, 25.03, 30.03 ндфл за январь 06.04.16
делаю
стр 100 31.01.16 стр 130 50000
стр 110 17.03.16 стро 140 0
стр 120 18.03.16
стр 100 31.01.16 стр 130 50000
стр 110 25.03.16 стро 140 0
стр 120 26.03.16
стр 100 31.01.16 стр 130 50000
стр 110 30.03.16 стр 140 6500
стр 120 06.04.16
И что, если фактически так получилось? У вас переплата, которую вы зачтете по этому сотруднику ( или по другим) в марте, а вот как это отразить в 6-НДФЛ-надо подумать.. Наверно так-доход сотрудников в марте-100000, НДФЛ 13000, выплачен 01.04.16Цитата:
Сообщение от Галина Алексеевская
100 31.03.16 130 99746,60
110 01.04.16 140 12967
120 02.04.16
100 31.03.16 130 253,40
110 25.02.16 140 33
120 29.02.16.
Сложная задача, возможно, где-то ошиблась...
- контроль на ура проходит без замечаний[/QUOTE]
а по факту
как вам картина ?
фактически выплатили 31,01 а удержали 29,01 с фактической выплаты
ответьте плиз кто ниб. почему нельзя 29,01 начислить и выплатить доход ??????
спинным мозгом чую, что когдакотуналоговикам делать будет нечего, они обязательно затребуют и Положение об оплате труда, и платёжки по зарплате и т.п., только чтоб вола покрутить по 100 > 110. Оно мне надо? Нет уж, дудки. Пусть пока займутся теми, кто показал 31.01.2016, а я тихо себе под корягой отлежусь.
Добрый день. Заранее приношу свои извинения,если для присутствующих в обсуждении мой вопрос покажется банальным или даже глупым, но,поверьте, задаю его лишь после 2 дней чтения пояснений ,разъяснений, а также данного форума по 6 ндфл ( и не только). Просто вероятно "перечитала" ,потому банальное кажется сложным.
Суть проблемы : сотрудник уходит в отпуск ( с 14.03.-понедельник ) с последующим увольнением (с12.04 ). дополнительно оплачивается компенсация за неиспользованный отпуск 2016г.
Если верно понимаю, данные выплаты в 6 ндфл будут разбиты на 2 блока ( отпуск и зп\пл с компенсацией).
В идеале отпускные должны были перечислить 11.03 (пятница - за 3 дня до отпуска),а вместе с ними и з\пл и компенсацию (?),поскольку последний рабочий день 13.03 приходится на воскресенье., но все данные выплаты были сделаны лишь 14.03 (в первый день отпуска)
Какими датами будут отражены строки и 100 и 110 в данной ситуации ?
отпуск
100- 14.03.
110-14.03
120-31.03
з\пл и компенсация
100- 13.03 (?)
110- 13.03 (?)
120- 14.03 (?)
очень-очень буду благодарна за подсказку.
В 1-С, ЗУПе в документе "Начисление отпуска" есть строки "дата получения дохода" и "дата выплаты дохода"-вот здесь и надо поставить фактическое получение сотрудником отпускных.
хорошо я вас понимаю про что выЦитата:
Сообщение от Генук
только скажите мне почему нельзя начислить доход....удержать подох и выплатить доход и подох 29,01 ? что будет ?
почему все не хотят эту дату ставить ? она ведь НЕ реальная
и про платежки еще раз проговорю...на семинаре говорили...по платежкам будет всё видно...а пп отражены уже у них в базе
хрен их знаетЦитата:
Сообщение от бух_клерк
воопче ситуация довольно стандартная для ЛЮБОГО предприятия, кто срок выплаты до 10 чмсла себе установил
в таких месяцах как май, январь обязательно сработает требование ТК, что окнчательно с людьми нужно рассчитаться накануне
а накануне это 30-29-28 числа, т.е. ДО 30(31)
и это требование должно как то работать !
оно абсолютно справедливо и законно
вся дурь упёрлась в то что нет согласования с грёбаным НК и дибильным отчётом 6-НДФЛ
дата дохода жёстко привязана к 31-му числу
почему я , зная о том что у нас все на 5-ти дневке и у всех оклад не могу посчитать заработок человека на пятницу 29,01 ? ну и что что есть ещё выходные 30-31
в них никто работать не будет
даже если появится больняк, по нему дата дохода будет при выплате, т.е. в любом случае уйдёт в февраль, даже если б/л будет выписан на смое критическое время - 1 день - на 30,01
чёрть их знает
может поэтому и контроль в программах правят
по первости если 100 < 110 это было ошибкой
потом стало предупреждением
со вчерашнего дня - норма (для программы проверки)
Да-да, а перечисление, вот этого самого отпуска частями 01.02 и 20.02( ручками можно сделать все), а в 1с как придумать?Цитата:
Сообщение от kiry
Генук, подскажите, пожалуйста. Если сейчас пересдать 6-НДФЛ (сделала, как 1 С раньше делала - выходные не учитывала), то надо уже корректирующую сдавать или обычную?
бух_клерк, по п.2 ст.223 НК РФ датой дохода для оплаты труда является последний день месяца, т.е. 31.01.2016
Как всякий нормальный человек лично я понимаю, что нельзя исчислить и удержать налог прежде чем появилась налоговая база. Иначе это будет не налог, а аванс по налогу. А авансы по НДФЛ запрещены.
Я имел в виду платёжки по зарплате, а не по перечислению НДФЛ.
неверно,это суббота. Если выплачивали, значит налог удерживали-тогда почему стр. 140-"0"? Здесь указывается не фактическая уплата, а удержанный налог. Как у вас со 150 тыс дохода в январе налог получился 6500?Цитата:
Сообщение от _Ленка_
Сокс, я бы попробовал бы ввести док исправления по кнопке... в дереве документов он будет подчинённым основному доку... тогда можно будет сделать для каждого свою дату выплаты и свой док выплаты по документу.
