Аноним НВ, номер релиза?
Аноним НВ, номер релиза?
Вроде-в огороде.В стр. 100-всегда последний день месяца по зарплате-хоть выходной, хоть праздник. Если 120 выпадает на выходной или праздник-тогда следующий день, поэтому 120-не 30.01.16(следующий день), а 01.02.16Сообщение от бух_клерк
авансов по отпускным нет, это отпускные, которые положено выплатить не позже, чем за 3 дня. Если выплачено в феврале, то это доход февраля и в 2-НДФЛ, и в регистре и в 6-НДФЛ
Последний раз редактировалось kiry; 21.04.2016 в 11:30.
отпуск выплачен частями 01.02 и 20.02, в документе начисления можно поставит одну дату , по кот. доход попадает в 6-ндфл. Как быть?
по письму поди ?!
а на деле получается удержала налог 29,01 доход выплатила 31,01
что я нарушила если зп рассчитала и выплатила 29,01,16 и реально это всё указала в 6 ндфл ?
2.5.102.2
откуда такой вывод? Если 2 выплаты-2 удержания-2 блока
бух_клерк, удержание происходит во время выплаты дохода, в вы выплатили доход 29.01.16-стр. 110. Стр.100-это получение дохода. Это разные понятия.
их же не только за 3 дня до начала можно выплатить, но и за 14, и за 20 дней до начала. Получил 25.02.16, а ушел 15.03.16. Программа у меня расчет ставит в месяц, когда работник по приказу ушел в отпуск.
ну и
что получается ???
доход получили 31,01
а ндфл я уже рассчитала + УДЕРЖАЛА 29,01 + заплатила
или я уже туплю и ничего не понимаю ?
тут уже никто ничего не понимает
в том числе и сама ФНС
придумали глупость какую то и теперь всей страной смотрят на неё и удивляются: гля, а чего это мы такого выдумали ??
Тогда, при сверке 6НДФЛ и наших перечислений будет уплата НДФЛ по сроку 29.02.16 больше на 33р чем должно быть перечислено в 6НДФЛ.
А тут получается уже это не отпускные, по ним же срок перечисления НДФЛ послед день месяца, и дата получения дохода по дате выплаты?
100 01.04.16 130 253,40
110 01.04.16 140 33,00
120 04.05.16 (так как 30.04.16 не рабочий день)
да всё понятнотут уже никто ничего не понимает
в том числе и сама ФНС
придумали глупость какую то и теперь всей страной смотрят на неё и удивляются: гля, а чего это мы такого выдумали ??
но потом будет спрос
и посмотрите что получается
100 это дата фактического получения дохода и большая часть ставит 31,01
110 ужержали налог и ставят 29,01 по мне дак КОПЕЦ
не могу понять почему я не могу зп начислить...рассчитать...выплатить 29,01
можно. и все равно это будут отпускные
Это неверно, правьте.
Это- да. Но как я поняла 1С дату получения берет из документа Начисление отпуска, а не из ведомости.
нормуль... сделайте обработку Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов... поправьте там дату/время как начислений, так и оплат
Генук я правильно поняла вас вы уже сдали 6 ндфл
и указали
100 29,01
110 29,01
120 01,02
???
бух_клерк, да
мне не нужна лишняя переписка с налоговиками, которые обязательно прислали бы требование о предоставлении пояснений по причине, почему 100 > 110, если бы я указал в 100 31.01.2016
мне и так хватает ежеквартальных пояснений по списку льготируемого имущества )
Последний раз редактировалось Генук; 21.04.2016 в 12:05.
а вот 1С 3.0 Предприятие считает, что все, что выплачено до 31.01 (или конца месяца)- это аванс. И никакими силами ее не заставишь считать выплату 29.01 зарплатой, все ставит в авансы. Может она и права? Поэтому в НДФЛ там все наперекосяк при выплате месяц в месяц.
а вы в курсе что даты можно править в отчете ?
я этого еще не проходила
[QUOTE=Генук;54673441]бух_клерк, да
мне не нужна лишняя переписка с налоговиками, которые обязательно прислали бы требование о предоставлении пояснений по причине, почему 100 > 110, если бы я указал в 100 31.01.2016
а почему вы решили что возникнут вопросы ? ведь есть письмо где указано четко по форме 6 ндфл СТАВИТЬ 31,01,16 ВСЁ РАВНО
в том то и дело, что отчет пришлось делать вручную. Т.к. все ведомости, выплаченные месяц в месяц, не считаются выплатой зарплаты и НДФЛ по ним не распределяется.
бух_клерк, письмо-то есть, но в письме же не сказано о последующих действиях налоговиков. Согласны?
По отображению льготируемого имущества в декларациях по налогу на имущество тоже есть куча писем, что не освобождает от переписки с налоговиками.
У кого-то по-другому?
Генук, кстати, в Налогоплательщике до вчерашнего дня о том что 100 > 110 было предупреддение
со вчерашнего дня (ббыла новая версия) даже предупреждения больше нет - контроль на ура проходит без замечаний
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить 2-ой раздел если зарплата за январь выплачивали 17.03, 25.03, 30.03 ндфл за январь 06.04.16
делаю
стр 100 31.01.16 стр 130 50000
стр 110 17.03.16 стро 140 0
стр 120 18.03.16
стр 100 31.01.16 стр 130 50000
стр 110 25.03.16 стро 140 0
стр 120 26.03.16
стр 100 31.01.16 стр 130 50000
стр 110 30.03.16 стр 140 6500
стр 120 06.04.16
И что, если фактически так получилось? У вас переплата, которую вы зачтете по этому сотруднику ( или по другим) в марте, а вот как это отразить в 6-НДФЛ-надо подумать.. Наверно так-доход сотрудников в марте-100000, НДФЛ 13000, выплачен 01.04.16
100 31.03.16 130 99746,60
110 01.04.16 140 12967
120 02.04.16
100 31.03.16 130 253,40
110 25.02.16 140 33
120 29.02.16.
Сложная задача, возможно, где-то ошиблась...
- контроль на ура проходит без замечаний[/QUOTE]
а по факту
как вам картина ?
фактически выплатили 31,01 а удержали 29,01 с фактической выплаты
ответьте плиз кто ниб. почему нельзя 29,01 начислить и выплатить доход ??????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
