Подскажите. заполняю книгу ДиР. Платим с доходов. Я отражаю все доходы, в конце года еще в расходы поставила уплаченные в ПФР суммы. а то что 3 раза за год платили авансом налог. его нужно в книгу в расходы указывать?
Вид для печати
Подскажите. заполняю книгу ДиР. Платим с доходов. Я отражаю все доходы, в конце года еще в расходы поставила уплаченные в ПФР суммы. а то что 3 раза за год платили авансом налог. его нужно в книгу в расходы указывать?
не надо в расходы ПФР ставить.. только доходы указываете..
а для уплаченных взносов есть новый раздел.. вот туда их и ставите.. раздел 4.
и авансы по налогу усн не надо в КДиР указывать.
А вы делаете запись ручной операцией или эл. док-том "Запись в КУДиР"?Цитата:
Сообщение от Аноним
Делала ручной операцией, нашла документ запись в КУдиР, получилось)) Спасибо!Цитата:
Сообщение от Крысавица
Еще вопрос, т.к мы агенты( мед клиника) и те поступления от физиков в кассу за анализы и услуги, по сути не должны же попадать в книгу? я включаю туда только агентское вознаграждение и сумму выручки за мед услуги? Надеюсь понятно объяснила)
Не совсем поняла вопрос:
Вы сами оказываете мед. услуги и ещё выступаете агентом для кого-то другого?Цитата:
Сообщение от Аноним
Если то и другое вместе - то тогда да.
А если вы принимаете оплату за мед.услуги в качестве агента - то нет. Тогда только агентское вознаграждение.
мы сами оказываем мед услуги, а агенты только по анализам, т.к пробиваем все в кучу, не выделяя за что, то делаю 2 ручные операции- агентское вознаграждение и выручка по мед услугам.Цитата:
Сообщение от Крысавица
Добрый день! У меня при формировании книги в расходы почему-то встает только сумма ндс входящего, а сумма материала или услуги нет.
Кто-нибудь сталкивался похожей ситуацией?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. ИП на УСНО 15%, сдали декларацию за 2013г. Налоговая и КУДиР забрала, объяснив это тем, что не хватает какого-то реестра к книге. Для чего они ее забрали? И что за реестр такой? Может ли быть, что проверять будут теперь?
А во второй налоговой вообще книгу не заверили, там ООО, сказали, что при проверке (если будет) они ее заверяют теперь. И правильно ли?
Странно все это.
не надо было нести ее в налоговую.. с этого года нет обязанности заверять книгу в налоговой. про реестр не знаю(
ole_777, уже чуть ли не полтора года пишем, что книгу заверять не надо.
А для чего они ее забрали? Для проверки?
А для чего Вы вообще её туда понесли?
Пропустила информацию, что заверять не нужно, вот курьер ее с декларацией и отвез.... теперь понимаю, что зря, переживаю очень.... зачем им книга....Цитата:
Сообщение от Над.К
Позвонила в налоговую, спросила зачем им книга. Ответили вот что: "Книга у них берется у всех упрощенцев на 15%, либо предоставляется реестр расходов (графа книги, "расходы учитываемые при исчислении НБ"), для передачи в камеральный отдел. Т.к. все 15%-щики стараются делать расходы максимальными". На 6% они книгу не берут, а вот с расходами обязаны им предоставить. На сколько критично в нашей ситуации, если сумма расхода от суммы дохода составляет 87,16%, соответственно разница (прибыль) 12,84%, а сумма налога 1,93% от суммы дохода?
1c права, Вы же не получили еще денег 31гоЦитата:
Сообщение от Папильон
они на 57 счете (долга нет у покупателя, но и денег нет ни на счете ни в кассе)
у меня все точно также
Не законно при сдаче декларации требовать книги и реестры.
Никто про критичность ничего Вам не расскажет. Потому что нет в законе никаких требований к размеры расходов или прибыли
ИП ОСНО. А что будет при камералке после сдачи деклорации? У меня в прошлом году после сдачи КУДИР ГНИ запросила письмом в течении 5 рабочих дней предоставить реестры доходных и расходных документов и остатки ТМЦ на конец отчетного года(т.е. начало следующего) на основании п.3 ст. 88 НК РФ.Цитата:
Сообщение от Над.К
ramann33, у Вас при камералной проверке имеют право запросить книгу. ИП на ОСНО кстати, книгу подписывать обязаны
А вот требовать всякие реестры, которые ИП не ведет, налоговая права не имеет.
Здравствуйте!
Нужно ли в КУДиР в содержании операции писать подробно номер договора и т.д. из назначения платежа или достаточно будет: "Получена оплата за услугу такую-то"? ИП УСН 6%
Доброго всем дня.
Если по налогу, например, НДФЛ в текущем месяце идет переплата, в КДиР сумма попадает полностью согласно платежке или только в части равной начислению этого налога?
Заранее спасибо!
Переплата по налогам/взносам, как и авансы, выданные поставщикам, расходом не являются и в КУДиР не отражаются.
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Крысавица
А различные налоги (транспортный, плата за негативное воздействие на окружающую среду) - это ведь расход?
Да, кроме самого налога по УСН, включая его минимальный размер, и платежей, которые не являются госпошлиной (например, доплата за срочную выдачу выписки из ЕГРЮЛ).
Благодарю!Цитата:
Сообщение от Крысавица
Пожалуйста!
а у ИП на УСН тоже имеют право запросить книгу при камеральной проверке? Просто у нас убыток в первом году деятельности, поэтому скорее всего затребуют, да? Главный вопрос - что имею право требовать от нас?Цитата:
Сообщение от Над.К
я на УСН 15%, но заполняю все полностью и подробно (чтоб потом самой понимать за какой договор какие средства поступили)Цитата:
Сообщение от ihvar
Цитата:
Сообщение от Liana_sh
ИП тоже обязаны вести КУДиР, поэтому её имеют право запросить при проверке. Еще - первичку, подтверждающую эти расходы, - поступление товаров/работ/услуг, документы об оплате, банковские ордера, если з/пл и страх. взносы по работникам - то по начислению з/пл, и т.п.Цитата:
Сообщение от Liana_sh
У нас при камералке обычно ограничиваются просьбой предоставить копию КУДиР и письмо с расшифровкой статей расходов, из которых сложился убыток, да и то очень редко по ИП.Цитата:
Сообщение от Liana_sh
все ясно, спасибо. Все мы ведем, просто хотелось знать, что обязаны предоставлять, а что нет.Цитата:
Сообщение от Крысавица
а вот камеральная проверка она ведь проводится по каждой декларации ( ну у нас ИП на УСН, значит в отношении нас - один раз в год) я правильно понимаю.Цитата:
Сообщение от Крысавица
А если затребуют документы типа инвентаризация склада - имеют право? если нет, то что надо писать в ответ? Это просто теоретически интересно, надо будет-не надо, как реагировать, вообще какую тактику использовать с налоговой: все что просят - готовить и послушно исполнять или спорить? и если отказываться что-то предоставлять (по законным основаниям), то чем чревато? будут доставать, постоянно на нервах играть?
Это имеют право запрашивать только при выездной проверке. А не при камеральнойЦитата:
Сообщение от Крысавица
С какой целью? По налогу если что-то и затребуют, то для подтверждения расхода при приобретении материалов (которые для признания в расходах должны быть оплачены и фактически получены, т.е. оприходованы) из внутренних документов может понадобиться МАКИСМУМ только приходный ордер М-4 либо его аналог, применяемый организацией. А то и накладной от поставщика достаточно будет.Цитата:
Сообщение от Liana_sh
Бухучет ИП вести не обязаны, бухотчетность не сдают. Остаток ТМЦ на складе налоговую интересовать не должен при любом раскладе. То, что относится к расчету налога, то и предоставляйте. В остальном не перегружайте налоговиков ненужной информацией, чтоб не давать простора для фантазии и не отнимать их драгоценное время.
Если на законных основаниях вы откажетесь предоставлять какие-либо документы налоговой, то какие они могут вам предъявить претензии? "Достают" в тех случаях, когда сознательно хотят найти нарушение, но ИП обязаны вести только налоговый учет, только в этой сфере и могут выискать нарушение. Вот и не давайте повода, а в остальном не накручивайте себя, поберегите нервы для более серьезных поводов.
Крысавица, спасибо
Девочки, подскажите новичку. Заполняю форму Excel... У нас в конце 2013г. открылась фирма. По факту были внесены деньги в УК, получен беспроцентный займ, и оплачены услуги банка (комиссия ) за открытие. Должна ли я какие операции по кассе и банку с перемещением УК, займа отражать в КУДиР или только во всей книге у меня будет расход по комиссии.
Спасибо.
нетЦитата:
Сообщение от musjaka
Здравствуйте, помогите плз. ИП есть работники. УСН д-р. ЕНВД. Расхода на налоги с работников 1с ставит в расход и все красиво идет. Тогда что в КУДИР глава 4 писать?
Ничего. Этот раздел для УСН "Доходы" (6%). Об этом неоднократно писали на форуме. Есть инструкция по заполнению КУДиР.Цитата:
Сообщение от kvaaakyshka
Добрый день подскажите в 2014 году форма КУДИР не изменилась, осталась такой же как в2013
:yes:Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо!!!Цитата:
Сообщение от Крысавица
Подскажите, КУДиР в этом году не надо заверять в налоговой? Пролистала несколько листов не нашла об этом информацию, но откуда-то отложилась об этом информация
