ясненько ,так и сделал :)Цитата:
Сообщение от sveetna
P.S. отправил :wow:
и чего все боялись НДС. всегото 31 час работы и декларация отправилась :)
Вид для печати
ясненько ,так и сделал :)Цитата:
Сообщение от sveetna
P.S. отправил :wow:
и чего все боялись НДС. всегото 31 час работы и декларация отправилась :)
Подскажите, если кто знает... У меня есть входящие услуги от ВымпелКома, но платим мы за них другой организации, которая выставляет нам 2 пакета документов. Один - от себя - на абон. плату и второй на межгород - Эти счф от лица ВымпелКома... Я всегда все вешала на ту организацию, потому как и оплачивала им, и вроде как удобно так... А теперь закрались сомнения... Ведь видимо счф от ВымпелКома будут мою искать именно у ВымпелКома а не у организации, с которой договор?... Ткните, где почитать, как правильно отразить?...
И правильно закрались. От кого документы, того и в качестве поставщика надо указыватьЦитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
Вы уверены, что у вас один договор? Или в договоре с первым оператором указано, что часть услуг вам оказывает Вымпелком или еще кто.Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
Договор у меня с Совинтелом (которые потом поглотились ВымпелКомом) - в шапке написано - Совинтел в лице организации.. И далее, что Организация выставляет от имени Совинтела (Вымпелкома) документы, требует оплату и так далее...Цитата:
Сообщение от Январь
То есть я должна вводить полученные документы именно от ВымпелКома, а оплату куда девать?
У меня такая же ситуация только с Мосэнерго. Акты от одного лица (которому мы платим), а с/ф от Мосэнерго. Раньше не парилась ставила на приход от того кому платим и все. Сейчас сделала приход от Мосэнерго. Хотя думаю что это не правильно и наверно придется переделывать, потому как наши поставщики эти с/ф включают в журнал полученных и выставленных с/ф, а вот Мосэнерго выписывает с/ф уже на нашего поставщика, т.е. мы там не фигурируем.Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
Задавала этот вопрос на форуме ФНС, но мой вопрос уже как две недели не проверен модератором, видимо и не будет проверен ... ответа наверно не знают.
Склоняюсь к тому, что прием оформлять надо от своего поставщика. Если кто может дать какую нибудь информация по этому поводу, поделитесь пожалуйста.
Насколько я понимаю суть агентской этой документации - Мосэнерго, а у меня ВымпелКом - вроде как должны проводить у себя такие счф, как выставленные на нас...Цитата:
Сообщение от Lenorka
Я специально звонила в РЖД (это наш поставщик), они утверждают что с/ф Мосэнерго выставляет именно на них, и о нашем существовании Мосэнерго не знает. И получается если я сделаю прием от Мосэнерго то с/ф не пробьются. РЖД эти с/ф хотя бы заявит в декларации.Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
Может у нас немного разная ситуация... Просто у меня и акт и счф конкретно от ВымпелКома на нас - с номерами специальными ВымпелКома, а от организации с которой у нас договор - печать и подпись и сверху реквизиты оплаты..Цитата:
Сообщение от Lenorka
Я так понимаю здесь агентский договор от лица принципала, агент просто получает оплату. Но если все документы от Вымпелкома, то и принимать от него надо.Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
Как правильно в этом случае вешать оплату?Цитата:
Сообщение от Lenorka
Так и надо было всегда эти услуги от Вымпелкома приходовать. И оплату проводить как оплату Вымпелкому. Если хочется лишних проводок, то можно:Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
76/организация - 51
60/Вымпелком - 76/организация
Я такой вопрос в 1С задавала. Мне сказали: делайте прием от поставщика по документам, оплачивайте агенту и потом в программе корректировку долга каждый месяц. Типа по другому моя программа не поддерживает такие операции (у меня 8.3 проф).Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
Спасибо вам большое, пойду исправлять :)
Раз уж тут зашла речь о том, кто платит, а кто сф выставляет, спрошу и я:redface:
У нас ситуация наоборот: платит мне фирма А, этой же фирме А мы выставляем акт, а вот сф просят делать на фирму Б.
До текущего момента все документы в программе делала на А, сф редактировала на Б вручную (книгу продаж потом тоже вручную правила).
Как технически выставить счет и акт на А, а сф на Б - не знаю. Единственная мысль была проводить оплату от А, доки выставлять на Б, потом делать взаимозачет.
Теперь вот думаю, может, мне тоже все делать сразу на Б, не взирая на то, что договор с А и оплата идет от А? правда тогда править счет и акт на А, но это уже другая история:D
А из каких соображений они это просят?Цитата:
Сообщение от Каляка
Хороший вопрос.... Насколько я понимаю, Б является единственным учредителем А.Цитата:
Сообщение от Январь
Кстати, я договоре указаны как: А - заказчик, Б - застройщик, мы - подрядчик.
Наши работы - лабораторные исследования (не своими силами)
И еще вопрос:
Комиссионер на УСН декларацию по НДС не сдает? Он же только должен сдать журналы в электронном виде. Правильно я понимаю?
Почему то на портале СБИС я не вижу кнопки где можно отправить журналы отдельно без декларации.
Или я чего то не понимаю...
Добрый день, так и не нашла ответ на вопрос, какой код указывать при восстановлении ранее зачтенного выданного аванса?
при зачете полученного аванса - вроде нашла код 22, а при восстановлении тоже 22?
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, заполняю книгу продаж дает код 26 на реализацию товара!!! Какой код нужен!!!
01 на реализацию, но если у вас физ .лицо к примеру - то ставит 26 - 26 это когда отгрузка в адрес неплательщика НДС. Почитайте тему, уже обсуждалось..Цитата:
Сообщение от moninka
Где почитать? Подскажите пожалуйста!!!
Спасибо! Где это почитать? Подскажите, плиз.Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
подскажите пожалуйста .А как узнать плательщик он или нет ? обязательно узнавать ?Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
У меня была продажа ИП, обычно они не плательщики НДС. Но откуда я знаю , может он на ОСНО.
Интересно что будет если поставить в таких случаях 01. Врятли налоговики это ошибкой сочтут.
Примерно на 35 стр. обсуждалось, в этой ветке)Цитата:
Сообщение от moninka
Здесь в теме писали, что вы не обязаны выяснять, кто ваш клиент - плательщик или нет, но если у вас, например, заключено соглашение о невыставлении счетов-фактур, то смело ставите 26, а если нет - вы не в курсе - то 01. Я так понимаю. У меня вообще такого нет, поэтому не спец в этом)))Цитата:
Сообщение от Enic
спасибоЦитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
сейчас почитаем
я ведь просто обсуждать :) полезно
Спасибо! Дело в том, что отправили декларацию, а там код 26 стоит на реализацию. Что теперь делать??? Корректировку подавать?Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
А как она у вас туда попала? Реализация всмысле. У меня 1С просто так ничего не ставит))) И не уверена, что это будет серьезной ошибкой..Цитата:
Сообщение от moninka
только предположение.Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
я как раз думаю что если я ставлю 01 , то и не важно что с ней этой сч-ф сделают дальше,примут к вычету или нет.
а если я свалю 26, то я как бы сразу говорю что это сч-ф никогда не будет использована для вычета, ведь тот кому я дал сч-ф не является налогоплательщиком НДС ,а значит и не сможет взять к вычету, А если он плательщик и попытается взять к вычету, то он то уже будет ставить 01 а не 26, и это будет не стыковко по данным налоговиков, наверное .
на мой взгляд код операции ,такая же бесполезная вещь как и УИН.:yes:
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста! Заказчик оплатил нам аванс (код 02), но потом письмом попросил вернуть как ошибочно перечисленные.. На возврат какой код нужно ставить 22?? Заранее спасибо за помощь!
А вы смотрели вебинар от 1С? тут выкладывали ссылки где-то. Я вот не помню, были ли там точно упоминания, но наверное выборка будет по кодам происходить. Например у меня ввоз или ГТД, там другие коды - автоматически этим кодам пара не найдется в книгах продаж ни у кого, возможно тут тоже самое. И предполагаю, что если ваш клиент все же ее отразит у себя, то вам придет запрос на пояснения в формализованном виде, в котором можно будет отразить техническую ошибку. Она ведь по сути техническая - ну перепутала я, ну что теперь...)))Вообще я этот НДС больше боялась....))))Цитата:
Сообщение от Enic
У меня 22 всталоЦитата:
Сообщение от Аноним
В том то и дело. В счет-фактуре стоит код 01. А в книге продаж (лист 9) стоит код 26!!! И не меняется!! Я уже и перепроводила и чего только не делала...:(
Здравствуйте! Не нашел ответа, поэтому позвольте задать здесь вопрос. Нам выставили счет-фактуру за услуги (аттестация раб.мест) без НДС. При выгрузке из 1С программа ругается и отказывается выгружать... Мне ее вообще не нужно было в книгу покупок ставить? И подскажите пожалуйста по коду?! Заранее благодарен за помощь!
Вы перепровели счф, а декларацию перезаполняли?Цитата:
Сообщение от moninka
А на что ругается программа?Цитата:
Сообщение от Аноним
Ammi_Anuta! Спасибо большое за подсказку!!!
ясненько спасибоЦитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
сейчас поищу ссылку :)
вы все таки решили сдать уточненку ?Цитата:
Сообщение от moninka
где пытаетесь исправить в декларации в разделе 9 ?, у вас какая 1 С ?
Ругается на то, что в стр.180 книги покупок не указан НДС.... Мне эту счет-фактуру вообще не нужно в книгу покупок вносить?? И где ее указывать в декларации?
Да. И код тот же! Ничего не понимаю(((Цитата:
Сообщение от Ammi_Anuta
