конечно начисленнуюЦитата:
Сообщение от scvo70
ну уж никак не то,что в карман можно положитьЦитата:
Сообщение от scvo70
Вид для печати
конечно начисленнуюЦитата:
Сообщение от scvo70
ну уж никак не то,что в карман можно положитьЦитата:
Сообщение от scvo70
спасибоЦитата:
Сообщение от kiry
На счет переплаты по НДФЛ нигде не отражаем, сказали в налоговой.
Читал мнение, что вообще все, что относиться к 2015 не должно попадать в форму 6-НДФЛ. Не могу понять так ли это.Цитата:
Сообщение от Анонимдек
Еще вопрос - если выплатили зарплату/удержали налог 15.03.2016, а перечислили его 18.03.2016, какие санкции будут?
kiry, спасибо. а я все таки покажу эти выплаты во втором разделе, посмотрю на результат. Потому как, че то неправильно получится: в начислении я их отразила...., налог исчислила, затем уменьшила его на сумму фиксированных....Цитата:
Сообщение от kiry
а в выплатах нету....так это что, невыплаченный доход? Ну уж нет, не дождутся, я все вовремя плачу, и налоги и зарплату....
так вы всё по закону сделали !Цитата:
Сообщение от Lomik
какие вы хотите санкции ?
срок уплаты налога - след день за датой удержания
15+1 = 16
16...17 - выходные
18 уплатили
Папильон, может вы и правы. Например по случаю, когда вычеты выше доходов и орг-я не удерживала налог, рекомендуют отразить эти суммы во 2-м разделе-в стр. 130-сумма доходов, 140-"0", Только эта инфа скорее справочная, она так, для вас больше нужна, чем для налоговиков... Главное все верно в 1-м разделе разнести.
15.03.2016 вторникЦитата:
Сообщение от Arhimed0
В журнале зарплата по поводу заполнения формы 6-ндфл ИФНС разъясняет: 130 строка - это начисленая з/п (принимаемая) без вычетов. Т.е. правильно
так бух2007 писал(а)
начислили 10000, вычет 1400, выплатили 8882.
130=10000
пени, возможно штраф.Цитата:
Сообщение от Lomik
16.03-средаЦитата:
Сообщение от Arhimed0
17.03-чт
я "плюну" на эту переплату. пусть гос-во разбогатеет на этих деньгах. может пенсию кому или пособие выплатит:yes: а если серьезно- у нас сумма смешная- мне дир сказал мы больше времени в очередях в ифнс и на картриджах-бумаге потеряем. впредь буду внимательнее. хотя ошибка не по моей вине возникла- я просто перестраховалась когда сотрудник в больницу попал и начислила зп на 1 день больше, получив его посмертный лист через 1,5 месяца -все скорректировала. ну и ладно. сама виновата- буду внимательнее впредь
Большие? Вызов директора в налоговую будет? Особенно интересно насчет вызова.Цитата:
Сообщение от kiry
Lomik, да, но поехать подписывать акт может и представитель... Вы, например.
Размер можно посмотреть в НК. А что для вас "большие"-я не знаю.Цитата:
Сообщение от Lomik
А зачем он им?Цитата:
Сообщение от Lomik
kiry, для подписания акта по штрафу.
А если акт по почте получен-он должен лично явиться, чтобы в присутствии налогового инспектора расписаться?
так, если резюмировать все выше сказанное, получается что только я одна не указала декабрьскую зарплату ,выплаченную в январе во втором разделе? :(
Цитата:
Сообщение от elenepl
извините мене - я сошёл с ума и на апрель глядю :cool:Цитата:
Сообщение от kiry
штраф - 20% от неуплаченной вовремя суммыЦитата:
Сообщение от Lomik
могут и 40% сделать, если посчитают что это было сделано со =злым умыслом=
пени - 1/300 от ставки рефинасирования за каждый день просрочки
А они не сказали, как потом с этими суммами быть?Цитата:
Сообщение от АннаС85
O_Lena, а если вас двое (пятеро, тысяча)-вам от этого теплее?Цитата:
Сообщение от O_Lena
да! однозначно теплее))Цитата:
Сообщение от kiry
O_Lena, я посчитала -на сегодняшний день таких 27748 организаций, пусть вам будет хорошо.
Спасибо за отклик .Частично согласна .НО есть вопрос по стр.140 . Вы пишете стр.140 =сумма выпл.*13%, ( стр.130*13%) , но в стр.130 ставите сумму ,которую выплатили , а выплатили ее без НДФЛ уже !!!
нет, конечно... только если письменно пригласятЦитата:
Сообщение от kiry
Беата, в стр 130 - ДОХОД
начисленный
ДО применения вычетов
а в строке 140 - налог который Вы у своих налоплательщиков УДЕРЖАЛИ
не ПОСЧИТАЛИ по формуле, а именно УДЕРЖАЛИ и тот который ДОЛЖНЫ БЫЛИ уплатить
спасибо вам за помощь и советы, вчера домучала и сдала 6 ндфл, в 1 разделе янв+фев+март (как в 2ндфл), 040=070= янв+фев+март, 080=0, во втором разделе дек+янв+фев+ отпускные/больничные/увольнения марта, на удивленее быстро минут через 15, пришел положительный протокол и через пару часов - положительный результат обработки. теперь буду ожидать каких-нибудь последствий со стороны мифнс по результатам камералки...
видимо, тоже начали принимать ускоренно. Времени до конца срока очень мало, отчетов много... Мне через 3 дня протокол пришел.Цитата:
Сообщение от Солнышко 2006
Приветствую! Спасибо за тему! Апрельскую выплату з/п всё-таки указывать:
100 31.03.2016
110 07.04.2016
120 08.04.2016
Или выплату за полугодие отразить, а в 1 квартале по стр.110,120 нули нарисовать?
мнения разделились, но нули в любом случае не нужно, либо в 1 квартале либо в полугодии как вы написали. я оставила на полугодие.Цитата:
Сообщение от Анонимус_2016
100 31.03.2016
110 07.04.2016
120 08.04.2016
Спасибо! Тоже хотел на полугодие оставить, дык Налогоплательщик в стр 110,120 нули лепит...Цитата:
Сообщение от Солнышко 2006
Я тоже решила оставить на полугодие, пока вопрос определенно не решен.Цитата:
Сообщение от Солнышко 2006
кстати в разработку того же НалогоплательщикЮЛ вчерась принято письмо ФНС 25.04.2016 № 11-2-06/0333@
Цитата:
Управление информационных
технологий
ФГУП ГНИВЦ ФНС России
Управление налогообложения имущества и доходов физических лиц в отношении расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) сообщает следующее.
Налоговые агенты, начиная с отчетного периода первого квартала 2016 года, обязаны ежеквартально представлять в налоговые органы по месту своего учета расчет по форме 6-НДФЛ.
Приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме» утвержден расчет по форме 6-НДФЛ. При этом раздел 2 расчета по форме 6-НДФЛ в формате указан как обязательный.
Вместе с тем, на практике возникают ситуации, в которых раздел 2 расчета по форме 6-НДФЛ не может быть заполнен.
В этой связи, просим раздел 2 расчета по форме 6-НДФЛ в XSD-схеме сделать необязательным, а так же доработать данную схему в части возможности указания по кодам строк: 100 (Дата фактического получения дохода), 110 (Дата удержания налога) и 120 (Срок перечисления налога) нули (00.00.0000).
Вместе с тем, необходимо предусмотреть контроль, если заполнены строки 100 и 110 значениями, отличными от «00.00.0000», то строка 120 должна быть заполнена также значением отличным от «00.00.0000».
Включить доработанную схему в справочник СППФД и разместить на сайте ФНС России.
О сроках доработки программного обеспечения просим сообщить не позднее 25.04.2016.
Начальник Управления налогообложения
имущества и доходов физических лиц М.В. Сергеев
Простите, хочу удостовериться для себя. При выплате материальной помощи в межрасчетный период срок уплаты НДФЛ так же как и по б/л и отпускным - конец месяца, в котором выплачена матпомощь?
нетЦитата:
Сообщение от МаринаАнатольевна
больняк - это больняк
а отпускные - это отпускные
помощь - это не больняк и не отпускные, это вид дохода по которому нет отдельной оговорки в НК, значит по сроку уплаты общий порядок - след день за фактич выплатой
Для мат помощи - не позднее дня, следующего за днем выплаты доходаЦитата:
Сообщение от МаринаАнатольевна
Arhimed0,
Анонимус_2016, спасибо. Перечитала еще раз статьи НК, нет матпомощи, точно. Смутила статья 1С:ИТС, там зачем-то приплели и матпомощь к б/л и отпускным.
Спасибо за информацию. Выходит если в 1 квартале заполнять стр.100 31.03.2016, то 110 1120 придется заполнять апрельскими данными, т.к. 00.00.0000 не прокатит...Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Цитата:
Сообщение от kiry
kiry, спасибо, мне полегчало)))
Прошу еще подсказать , не доходит один момент вычленения НДФЛЦитата:
Сообщение от Arhimed0
Вот мой пример, мне подсказали ,но с суммами не могу понять .
январь : 15.01.16,19.01.16г- зп за декабрь 2015г.( аванс был в декабре 2015г) ,а 14.01.16 перечислили НДФЛ .29.01.16 -аванс за январь 16г
- стр. 100 - 31.12.15;
- стр. 110 - 15.01.16;
- стр. 120 - 18.01.06;
- стр. 130 - сумма аванса в декабре + сумма (с НДФЛ), выплаченная 15.01.16; ( тут мы выплаичваем же без НДФЛ , это мне надо НДФЛ накрутить на эти суммы)????
- стр. 140 - НДФЛ, соответствующий сумме аванса + НДФЛ соответствующий сумме выплаченной 15.01.16.( как выделять НДФЛ с аванса?) как с вычетами быть .?
- стр. 100 - 31.12.15;
- стр. 110 - 19.01.16;
- стр. 120 - 20.01.06;
- стр. 130 - сумма (с НДФЛ), выплаченная 19.01.16;
- стр. 140 - НДФЛ, соответствующий сумме, выплаченной 19.01.16.
