отчет агента в 2019году

[Галюня-36]

Подскажите.
Нам турик оплатил в ноябре
мы Оператору , аналогично в ноябре ( у нас доход-расход)
отчеты агенты будут в январе.
Могу я себе агентское вознаграждение зачесть ноябрем?

[Галюня-36]

Подскажите, как правильно сделать? голову сломала, просто суммы не маленькие(((((

[ABell]

Отчет агента -это бух. учет. Агентское -это налоговый учет (в момент поступления денег).

[Галюня-36]

Агентское нужно ставить именно датой получения отчета от ТО? или можно поставить в момент перечисления денег ТО? ведь мы знаем его уже заранее?

[ABell]

Еще раз. Уточните по какому из видов учета? Там разные даты.

[Галюня-36]

Турист нам оплатил 12.12.18- 1000,00 мы оплатили ТО 900,00 12.12.18 наша доп выгода 70,00 ( от турика). Но отчет агента будет подписан в январе 2019 года там наше вознаграждение от ТО 30,00

[ABell]

По НУ 100.00 12.12.18. По БУ январем 2019.

[Галюня-36]

СПАСИБО

[Аноним]

По НУ 100.00 12.12.18. По БУ январем 2019.

Поясните еще раз ответ, пожалуйста.
в КУДИР попадает вознаграждение по отчету и доп выгода на какие даты?
Разбиваем ? отчет агента на 30 рубл на январь - и налог 6% (УСН) платим в январе , а доп. выгоду заносим на 12.12 в размере 70 руб?

[ABell]

Внимательно читайте НУ. Отчет агента не является источником записи в КУДиР (это БУ). Единственным источником является приход денежных средств.