.
 |
.
Да, если покупатель захочет принять НДС к вычету
Так вроде для вычета НДС достаточно правильно оформленной счет-фактуры?
И еще. А приходник в довесок к чеку надо выписывать?
А если оформлен счет-фактура и выделен НДС, то вообще обязательно ли выделение НДС в чеке??? Ведь на руках уже будет документ, свидетельствующий о том,что НДС продавцу уплачен.
Приходник ИМХО не надо, потому что если у вас ККМ и вся выручка сдается в конце дня, то вы оформляете приходник на всю сумму дневной выручки и сдаете это главному кассиру или бухгалтеру.
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
Обычно, когда в чеке ККМ не выделен НДС, прикладывают квитанцию от приходника, где он (НДС) и выделен.
В конце опер. дня, когда выручка по ККМ сдана в кассу -> технология проводок? Приходник на всю сумму выручки, а потом вручную разнести по контрагентам?
Вы бы хоть описали сколько у вас касс, какие услуги у вас, а то ведь так у каждого может быть по-своему построен учет
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
нужно выделять, если не хотите, чтоб у Ваших покупателей были проблемы с принятием НДС к вычету
Предприятие оптовой торговли, основная выручка - безнал, но клиенты готовы оплачивать и наличными. Решили прикупить 1 шт. ККМ.
В порядке действий с ККМ еще-бы разобраться, поправьте, если ошибаюсь:
1. Утром кассир Сидоров включает любимую ККМ, вводит дату, время и снимает x-отчет (?).
2. Сидоров-кассир в теч. дня на основании накладных и счетов-фактур пробивает чеки и складывает в карман деньги доверчивых покупателей. В конце рабочего дня Сидоров-кассир снимает z-отчет и выключает ККМ.
3. На основании x- и z-отчетов Кассир-сидоров заполняет журнал Кассира-сидорова-операциониста (КМ-4) и с оттопыренным карманом бредет к бухгалтеру. Еще он тащит папку с оплаченными накладными и счетами фактурами.
4. Бухгалтер Иванова выписывает приходник на сумму выручки. На основании чего она выписывае п/о?
Кучки денег? Записи в журнале КМ-4? Z-отчета?
Корешок п/о вручается кассиру, деньги перебираются в кассу организации, накл. и сч-ф передаются бухгалтеру.
5. Т.к. приходник один, а покупателей за наличные было несколько, бухгалтер Иванова вручную в любимой 1С.Бухг. (т.е. Операцией или Бухг. справкой) на основании накладных и сч-ф раскидывает выручку по контрагентам. Ве проверяет и выводит Кассовую книгу за день.
6. Сидоров-кассир степлерит документы (x-,z-отчеты и квтанцию к п/о) и бережно их хранит N-лет.
Подсовывает на подпись должностным лицам свой журнал КМ-4 и сваливает домой.
Что я упустил?
ККМ "Элвес-Микро-К" на чеке сумму НДС выводить может? Позвонил в ЦТО, там не смогли ответить.
пусть лучше подумаютПозвонил в ЦТО, там не смогли ответить
на основании записей в книге операциониста и имеющихся Z-отчетовСообщение от Farmer
Я вообщето подшивала Z-отчеты к самому приходнику, а не к квитанции. Потому что квитанцию мы даем кассирам - он с ней что захочет, то и может сделать. А ленты с отчетами должны храниться в кассе. ИМХО так. Если не права - поправьте. проверку прошли успешно.
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
Еще есть такая справка кассира-операциониста (форма КМ-6).4. Бухгалтер Иванова выписывает приходник на сумму выручки. На основании чего она выписывае п/о?
Кучки денег? Записи в журнале КМ-4? Z-отчета?
Может, почитайте руководство по эксплуатации.ККМ "Элвес-Микро-К" на чеке сумму НДС выводить может?
Спасибо.
А если будет платить ч/л, а не юр. лицо. В конце дня состряпать общую накл. на всех ч/л, чтобы в 1С реализацию провести? А НДС (книга продаж) как начислить? Тоже общую счет-фактуру провести?
Да, в счете-фактуре и в книге продаж на месте покупателя "Физические лица"
Почему-то все делают по разному. У меня кстати, при оформлении ПКО в 1С автоматически начислялся НДС - там надо галочку "розничная выручка" поставить - и он автоматически вычленит НДС из выручки. А потом в конце периода на всю начисленную сумму НДС от частных лиц делала запись книги продаж. Правда документ не проводила. чтобы проводки не задвоил, а в книгу продаж попал
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
И еще по 1С.
В приходнике корреспонденция Д50.1 - К62.1 (контрагент "Служебный" или "Выручка ККМ" и т.д. и т.п.). А потом раскидать по настоящим контрагентам в соответствии с моим п.5.
Корректно будет?
А почему 62.1, вроде выручка оформляется на 90 счет? или как вы видите эти проводки?
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
Деньги от кого поступили? От 62.1. Куда поступили? На 50.1
А по 90 счету в 1С проводки генерируются при проведении Накладной.
НЕТ.
Что НЕТ?
Не надо выделять, чего бы не хотел покупатель (у него от этого ничего не зависит).
но ведь должен быть у покупателя какой-либо документ, которым он докажет, что уплатил НДС, если нет выделения в чеке, то придется выдать счет-фактуру. И продавец даже ОБЯЗАН ее выдать.
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
Так это самое... с 01.01.2006 г. НДС к фактической оплате не привязан.
Главное - правильная сч-ф.
Т.е. по идее и в п/п его (НДС) выделять не надо
Банк не пропустит: у банков свои инструкции по поводу НДС.
а про банки никто не отменял ничего.
по поводу тогО .что факт теперь необязателен: покупатель все равно должен получить документ, на котором выделен НДС, а в вашем случае просто факт оплаты совпадает с ффактом приобретения.
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
мое мнение:
юрлицо должно получить чек ккм (выделен или нет НДС - без разницы) и квитанцию к ПКО с выделенным НДС (так правильно).
Хотя, выделен НДС в платежном документе или нет на вычет не влияет. Как собственно и наличие этого платежного документа в принципе.
Демидова Татьяна
А арбитражный суд считает, что выписывать ПКО при пробитии к/с - НЕправильно.
Фешбах, приведите решение please.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
