Не могу понять! Перешли НДС с октябрь платим поквартально. По декларации выходит к уплате например 10000руб. По об.-сальд.ведомости кредит. остаток сч.19-15000руб. Главбух говорит эта сумма-15000руб. должна засчитаться и к уплате НДС не должно быть! Как это сделать?
По счету 19 кредитового остатка не должно быть.Сообщение от Тучка
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
А если у меня есть, то чего мне делать? Как списать?
То есть у меня остаток по дебету! Совсем заработалась, пора на бумажку записывать: слева-дебет, справа-кредит! Как в том старом анекдоте
Отправьте главбуха на повышение квалификации
И еще к вопросу об НДС. Если оформляем какой-нибудь договор и для оформления нужны всякие заключения разных организаций, всякие выписки БТИ и тому подобное. Оформление длится почти полгода. И все услуги организаций оформляются счетом, счет-фактурой и актом. Но ведь сам договор еще не оформлен, значит в расходы эти услуги еще нельзя включать? А что с 19 счетом? Так и висит Д-й остаток? Предположим договор уже заключен( аренды например), теперь все расходы списываю на 97 счет ( по сроку действия договора) а 19 закрываю 68 к вычету по НДС. Тогда в книге покупок появляются счета –фактуры с датой предыдущих месяцев. Правильно ли это?
В случае с 97 счетом, НДС предъявляется к вычету сразу.
Тучка, для начала выясните природу этого остатка на 19, что это, откуда взялось и почему не списано до сих пор.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
ЛО, не согласна, не хватает оприходования- оказания услуги.
Действительно. 97 сч. образовался только сейчас, а так все услуги висели на 60-2, как авансы. Но может все расходы по оформлению договоров аренды можно сразу списывать в расход с зачетом 19 счета?
это как? заплатили за именно само оформление договора?расходы по оформлению договоров аренды
Ну да. Чтобы оформить договор аренды земли нужно заплатить нескольким организациям за всякие согласования.
Дык это разово списать можно
А если не получится заключить договор, то все эти услуги впустую, тогда и НДС к вычету не примем.
нет такого в НК, примете
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
