Ой а можно попросить образец такой справки у вас?
 |
Ой а можно попросить образец такой справки у вас?
Только как подтвердить данные в этой справке? для этого надо инвентаризацию делать, мы это себе раз в год можем позволить.
Если ИП купил в магазине товар за который ему выдали чек без указания НДС (хотя, судя по всему, этот магазин стоит на ОСН), надо ли ему учитывать в КДиРе НДС за этот товар?
На основании чего? "Судя по всему" вряд ли сойдет за первичный документ.надо ли ему учитывать в КДиРе НДС за этот товар?
А если в чеке написана только 1 сумма и есть подпись "сумма с учетом НДС" то надо НДС высчитывать отдельно или учитывать всю сумму целиком?Сообщение от Cooler
И еще вопрос, хоть и не совсем по теме. Почему в чеках одних организаций стоящих на ОСН отражается отдельно стоимость товара, отдельно НДС, в других только одна сумма с подписью «Сумма с учетом НДС», в третьих же об НДС нет ни слова?
Уважаемые клерки, что-то я совсем запуталась с этой покупной стоимостью.
Статьей 346.17 Кодекса установлен порядок признания доходов и расходов при применении упрощенной системы налогообложения. Так, расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются налогоплательщиками по мере реализации указанных товаров (подпункт 2 пункта 2 статьи 346.17 Кодекса).
Значит, если в розницу проданы товары, то их покупная стоимость будет списана только после оплаты данного товара поставщику. И НДС тоже. Когда я рассчитываю покупную стоимость по среднему проценту, она всегда больше, чем оплата поставщику. И я в расходы беру оплату поставщику, а не среднюю покупную. Может это неправильно?
Оплата поставщику должна быть больше .Иначе получается что вы не все проданные товары оплатили.
Мы и действительно не все проданные товары оплатили, а в расходы берем только оплаченные. Что неправильно?
Все правильно, в расход проданные покупателю и оплаченные поставщику.
Мое личное мнение
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в конкретной ситуации. Я восстанавливала бухгалтерию фирмы за 9 месяцев 2006 года.Фирма на УСН дох-расх.и по своей неопытности все входящие с-ф вводила одной суммой,не смотря на то, есть в них НДС или нет(везде указано без НДС).декларация за 9 месяцев сдана давно.а теперь, поняв, что напортачила, не знаю как быть?ПОМОГИТЕ пожалуйста, разъясните мои дальнейшие действия....и вообще настолько велека моя ошибка, как мне кажется....
надеюсь на ваше понимание и помощь....за ранее спасибо
Аноним, давайте с начала. Почему именно счет-фактуры Вы вводили? А не акты и накладные? Счет-фактура вообще-то документ для учета НДС, а не учета расходов по УСН.
Кроме того, учет в расходах НДС зависит от того, что именно Вы учитываете - товары, материалы или услуги.
в основном услуги...иногда поступление материалов, но гораздо реже...а вообще фирма не большая, и даже я глянула, большинство выставленных нам док-тов вообще без ндс, но все-так встречается ндс....мною никак не выраженный....ЧТО ДЕЛАТЬ теперь мне, А????
Если это никак не отражается на налоге, то ничего страшного. Если в электронном виде книгу ведете, так можно ведь и поправить задним числом.
Прочитала эту тему и задумалась, получается ИП(Д-Р) списывает в расход только реализованную покупателю и оплаченную поставщику продукцию, а НДС может списать в расход по всей накладной в момент оплаты поставщику? Т.е. допустим оплачен товар 12 декабря на сумму 19445,0, НДС в том числе 1767,61. И мы 1767,61 можем сразу поставить в расход?
По мнению налоговой и Минфина - нет
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, мы на УСН и работаем со всеми поставщиками по договорам комиссии, перечисляем деньги за вычетом комиссионного вознаграждения...
НДС платить 18% от суммы перечисления, или весь НДС, который указан во входящей СФ???
Куда платить?
Поставщику???
ООО на УСН, розничная торговля, все договора с поставщиками на комиссии. Нам привозят товар по накл. Торг-12, 31 числа мы делаем отчеты комитентам, нам на сумму нашей продажи выставляют СФ с НДС, а мы акт на комиссион. вознаграждение!!! Перечисляя им деньги, как быть с НДС??? Платить НДС 18% от суммы перевода, или вознаграждение вычетать из себестоимости, а НДС платить по СФ? помогите, пожалуйста!!!
в платежном поручении указывать ндс в том числе
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
ТАК ЭТО ПОНЯТНО!!! а КАКОВА СУММА НДС???
Такая, какая указана в счете на оплату.а КАКОВА СУММА НДС???
Не путать со счетом-фактурой!
В каком счете, никаких счетов нет!!!
тут чего одни нули что ли...
А на основании какого документы Вы перечисляете им деньги?В каком счете, никаких счетов нет!!!
ЗЫ: хамить не надо, а то ведь вообще никто с Вами разговаривать не будет.
Так-с, подниму темкуООО УСН 15%
Вот мне интересно - сильно ли меня будут карать налорги за невыделение НДС в книге отдельной строкой? В расходы идут услуги и товары в рознице. При поступлении НДС включаем в стоимость, соответственно и списывается он в общей куче.
Подпись отключена за неуплату
ПОМОГИИИТЕ ПРОБЛЕМЫ С УСН
Очень прошу помощи и разъеснений. У нас тут казус получился с договорами цессии, короче говоря, договор подписан с НДС, но Цессионарий упращенец, а в договоре указан НДС, теперь они долго работали по обязательствам переданным по договору и выставляли с/ф с НДС, правильно ли это, разве договор цессии может передавать обязательства по уплате НДС????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
