Добрый день! Подскажите, может кто-то сталкивался с такой ситуацией: Фирма-продавец по оказанию услуг связи в течении 1,5 года завышал нам тарифы по меж.городу, и только в ноябре этого года (после долгих переписок и прериканий с нашей фирмой) решил выставить нам счет-фактуру с "-", т.е. решил сторнировать все завышенные суммы с 2005г. Я понимаю, что должна буду переделать деклар. по НДС, налог на прибыль, баланс за 1 квартал, полугодие, 9 месяц. 2006г. А что-же делать с 2005 годом?
а есть ли основание?Я понимаю, что должна буду переделать деклар. по НДС, налог на прибыль, баланс за 1 квартал, полугодие, 9 месяц. 2006г
Демидова Татьяна
канечнаСообщение от Демидова Татьяна
Пилкин Вася, что, даже баланс?
сомнение 1: правомерность выставления 1(одного) сф
сомнение 2: правомерность выставления сф с минусом
сомнение 3: правомерность выставления вообще каких-либо сф (надо исправлять старые).
сомнение 4: какова первичка на этот минус? претензия? акт? детализация? сф? что пойдет в уменьшение налога на прибыль и прошлых периодов
сомнение 5: переделки баланса как формы 1 тут нет.
Поэтому надо тщательно смотреть документы, ибо налоги идут не к доначислению, а к уменьшению, что всегда чревато проверками.
Демидова Татьяна
не понимаю, как услуги связи относятся к имуществу?
ну, баланс, естественно, не надо ...Пилкин Вася, что, даже баланс?
сомнение 1: правомерность выставления 1(одного) сф
сомнение 2: правомерность выставления сф с минусом
сомнение 3: правомерность выставления вообще каких-либо сф (надо исправлять старые).
сомнение 4: какова первичка на этот минус? претензия? акт? детализация? сф? что пойдет в уменьшение налога на прибыль и прошлых периодов
сомнение 5: переделки баланса как формы 1 тут нет.
Поэтому надо тщательно смотреть документы, ибо налоги идут не к доначислению, а к уменьшению, что всегда чревато проверками.
по п.1-3 - согласен
по п.4 - договор, где указаны тарифы, бухсправка
по п.5 - согласен
а налоги как раз таки идут к доначислению ... и НнП и НДС
ммм, действительноа налоги как раз таки идут к доначислению ... и НнП и НДСчто-то я плюс и минус стала путать. Спасиб, что поправил.
Демидова Татьяна
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
