Организация занимается оптовой торговлей и оказывает услуги. Затраты по оказанию услуг списываются на сч20, по торговле на 44, в ноябре ничего не продавали, только оказывали услуги, а затраты были. Делаю документ закрытие месяца, а сч. 44 не закрывается, пишет
"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов".
Что делать?
закрыть руками.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
44 счет
по ПБУ надо списывать в минус но программа не дает, поэтому надо поставить на 97 счет и списать когда будет выручка, но надо аккуратно с периодами, год это сложнее
и вовсе не обязательно на 97-ой.
вполне допустимо сформировать убыток по деятельности на 90-м
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Вот по Д44 у меня в ноябре стоит 6338,76. Какую проводку я должна сделать?
Не нужно из 97 счета делать помойку. Он предназначен для других целей.Сообщение от проофбух
какую проводку мне нужно делать,подскажите,плиз
Аноним,
когда-то на форуме мне рекомендовали вариант: сделать через ручную операцию продажу в 1 коп. Тогда появится база распределения расходов. А после закрытия операцию грохнуть, чтобы не отсвечивала
не прокатит - все собъется при перепроведении.Аноним,
когда-то на форуме мне рекомендовали вариант: сделать через ручную операцию продажу в 1 коп. Тогда появится база распределения расходов. А после закрытия операцию грохнуть, чтобы не отсвечивала
д 99 к 44какую проводку мне нужно делать,подскажите,плиз
Демидова Татьяна
Предвидя это, не стала удалять опреацию продажи на 1 коп., пока год окончательно не закроется. А на досуге надо будет переделать на д99 к44. Спасибо за рекомендациюне прокатит - все собъется при перепроведении.
На мой взгляд лучше Д 91 К 44
я бы вообще не рекомендовала пользоваться таким способом.Предвидя это, не стала удалять опреацию продажи на 1 коп., пока год окончательно не закроется. А на досуге надо будет переделать на д99 к44. Спасибо за рекомендацию
можно и так.На мой взгляд лучше Д 91 К 44
Демидова Татьяна
Я считаю что проводки 91/44 и уж тем более 99/44 не корректны.
На 44 счете собираются затраты по основной деятельности. Следовательно и списывать его необходимо в дебет 90 счета.
91 - счет прочих расходов.
99 - счет финансовых результатов. и с 44 корреспондируется только при прекращении деятельности.
Тем более при использовании этих счетов все отчеты будут заполняться не верно.
Что бы ничего не сбивалось предлагаю вводить следующие документы:
1) Поступление товаров. Товар Х от Контрагента Х на 0,01 руб.
41/60
2) Реализация товаров. Товар Х Контрагент Х на 0.01 руб.
62/90
3) Корректировка задолженности. Контрагент Х
60/62
Немного муторно, но зато никакое перепроведени не страшно. Не нужно помнить что что-то удалять надо.
Молодой, а ваш способ с фиктивным поступлением и реализацией более корректен? списывайте 44 куда хотите - это не наказуемо. А то, что вы рекомендуете - прямой путь к фальсификации бух и нал учета.
Демидова Татьяна
Демидова Татьяна, с точностью до рубля не видно
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Naumov, что значит не видно? а пара лишних хозопераций в журнале вас не смущает? Да и какова целесообразность этого???
Демидова Татьяна
Очень существенный аргумент.Я считаю что проводки 91/44 и уж тем более 99/44 не корректны.
На 44 счете собираются затраты по основной деятельности. Следовательно и списывать его необходимо в дебет 90 счета.
91 - счет прочих расходов.
99 - счет финансовых результатов. и с 44 корреспондируется только при прекращении деятельности.
Тем более при использовании этих счетов все отчеты будут заполняться не верно.
Я было тоже подумывала про 91 счет...
Что бы ничего не сбивалось предлагаю вводить следующие документы:
1) Поступление товаров. Товар Х от Контрагента Х на 0,01 руб.
41/60
2) Реализация товаров. Товар Х Контрагент Х на 0.01 руб.
62/90
===
СДЕЛАЛА!
3) Корректировка задолженности. Контрагент Х
60/62
А здесь такая операция допустима?
Уважаемые, подскажите все-таки кто, как выходит из такой ситуации?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием