НДС и Казахстан

[И целого года мало]

ХЕЛПППП!!!!!
Ситуация: за организацию концерта были получены деньги из Казахстана...
Вопрос: Выставлять им документы с НДС или как?

[Аноним]

Где был концерт?
В России - вы налоговый агент, если НДС не прописан в договоре, НДС оплачиваете из собственной прибыли, но в любом случае должны сдать декларацию по НДС (налогвый агент).
В Казахстане - без НДС, но там есть подоходный налог. У вас его не удержали? Тогда все нормально. Если удержали, придется возвращать в Казахстане

[И целого года мало]

Где был концерт?
В России - вы налоговый агент, если НДС не прописан в договоре, НДС оплачиваете из собственной прибыли, но в любом случае должны сдать декларацию по НДС (налогвый агент).
В Казахстане - без НДС, но там есть подоходный налог. У вас его не удержали? Тогда все нормально. Если удержали, придется возвращать в Казахстане

Мероприятие в Казахстане... платили они нам без НДС...
Мои действия?
Начислить и уплатить как налоговый агент?

[Аноним]

Нет. по 149 ст. эта операция за пределами РФ, поэтому не облагается НДС, вы должна ключить в 4 раздел (форма до 2007 г.) декларации по НДС, если вы вообще плательщик НДС

[Аноним]

Нет. по 149 ст. эта операция за пределами РФ, поэтому не облагается НДС, вы должна ключить в 4 раздел (форма до 2007 г.) декларации по НДС, если вы вообще плательщик НДС

т.е. по ст. 148

[И целого года мало]

Спасибо Вам!!!
Спаситель(ца)

[И целого года мало]

Момент другой: для проведения мероприятия в Казахстане, мы обращались за помощью к другой Российской организации (по сути просто накрутили % на их услуги и мероприятие проводили они).
Возникает вопрос: как они нам должны выставить документы с НДС или?

[Мозговая прореха]

В России - вы налоговый агент

Ой.

Возникает вопрос: как они нам должны выставить документы с НДС или?

С НДС.

[И целого года мало]

Ой.С НДС.

Вот Вам и "ой"... в резуальтате к возмещению 128 тыс. Меня ж налоговая съест....

[Мозговая прореха]

в резуальтате к возмещению 128 тыс.

, т.е. снова ой.

[И целого года мало]

, т.е. снова ой.

Так делать-то что? Скрипя сердце отправить зачет в наоговую?
Что ж... как говориться, прощевайте други верные....

[Аноним]

Еще раз:
Статья 148. Место реализации работ (услуг)
1. В целях настоящей главы местом реализации работ (услуг) признается территория Российской Федерации, если:
3) услуги фактически оказываются на территории Российской Федерации в сфере культуры

Вы проводили концерт в Казахстане, поэтому услуги фактически оказывались за пределами РФ, поэтому не облагается НДС. Казахи вам оплачивают без НДС.
По этой же статье 148:
3. Если реализация работ (услуг) носит вспомогательный характер по отношению к реализации основных работ (услуг), местом такой вспомогательной реализации признается место реализации основных работ (услуг).
По идее артисты вам тоже счет высавляют без НДС.

[Аноним]

Если артисты вам выставят счет с НДС, принять к вычету вы его не сможете и должны включить в стоимость их услуг, т.к. используете в деятельности необлагаемой НДС

[Мозговая прореха]

И целого года мало, И даже если с артисты выставят НДС, этот НДС к зачету не идет.

[И целого года мало]

Если артисты вам выставят счет с НДС, принять к вычету вы его не сможете и должны включить в стоимость их услуг, т.к. используете в деятельности необлагаемой НДС

СПАСИБО))))