взаимозачет 2007

[Джина]

Прошу умные головы бухгалтеров подумать над следующей ситуацией:

Организация "А" получает от организации "В" транспортно-экспедиторские услуги по доставке товара. Услуги до границы РФ не облагаются НДС. Услуги получены на сумму 118 000 руб, в том числе НДС 10 000руб. Организация "А" в счет оказанных услуг отгрузила организации "В" товар на сумму 118 000, в том числе НДС 18 000 руб. Решили они провести взаимозачет и послали друг другу платёжные поручения на сумму НДС в счетах-фактурах. То есть "А" перевела "В" 10 000руб, "В" перевела "А" 18 000руб. Далее делаем проводки:
Д 41 К 60 - 108 000
Д 19 К 60 - 10 000
Получили услуги - выделили НДС
Д60 К51-? - отправили НДС по акту в/з поставщику услуг.

Д90 К62 - 118 000
Д90 К68 - НДС к уплате
Отгрузили товал, начислили НДС в бюджет
Д51 К62-? - 18 000- получили НДС от поставщика на р/с

А дальше самое интересное, как сделать в/з? Ведь сальдо на 60 и 62 не совпадают. Даже если всё провести через 76-ой, всё равно останется на нем сальдо.
Если есть умные мысли, поделитесь ими плиз.

[Andyko]

Зачесть меньшее, остальное доплатить

[Пилкин Вася]

Зачесть меньшее, остальное доплатить

+ 1

[Джина]

Спасибо за ответ, выход из данной ситуации нашла - пишу, потому как возможно не только у меня могут возникнуть такие проблемы пока нет разъяснений наших замечательных налоговиков.
В проводках с 51 счётом меняем местами 60 и 62, т.е. делаем Д62 К51 и Д51 К60. Затем делаем в/з. 1С легко с этим соглашается. Сальдо не повисает, ну а до конца 1 квартала, может чего умного на семинарах скажут, поправим бух. учёт. Хотя как мне сейчас кажется, это единственно возможный вариант, что б никому ничего недоплачивать. Спасибки всем