Проблемы с учетом продукции

[Denri]

Фирма производит картины и продает их.
Есть Бухия и ТиС.
Так вот спустя какое то время они вдруг поняли, что проводки по выгруженым из ТиС с/ф выданным в бухии формируются не так как надо им.
У них в справочнике Номенклатура все картины заведены как Товар, а им надо теперь чтобы у них был тип Продукция (хотя такого типа в ТиС нет и в Бухии продукции тоже нет).
В общем посоветйте как грамотней сделать, что выбрать из 3-х вариантов:
1 - в бухии с с/ф поменять проводки на нужные им (с неизвестными последствиями)
2 - начать переход на конфигу "Производство+услуги+бухия"
3 - перейти на 8-ку (подскажите какую конфигу выбрать)

[Naumov]

Фирма производит картины

Мне казаолсь всю мою жизнь, что картины Пишут. Если вы производите, то либо постеры, либо еще что-то, но не зовите это Картинами.

У них в справочнике Номенклатура все картины заведены как Товар, а им надо теперь чтобы у них был тип Продукция (хотя такого типа в ТиС нет и в Бухии продукции тоже нет).
В общем посоветйте как грамотней сделать, что выбрать из 3-х вариантов:
1 - в бухии с с/ф поменять проводки на нужные им (с неизвестными последствиями)
2 - начать переход на конфигу "Производство+услуги+бухия"
3 - перейти на 8-ку (подскажите какую конфигу выбрать)

А что хотите получить мы щас угадаем.
Вы хотите, чтобы дальше все было хорошо, исправить сложившуюся картину, или еще что-то.

[НАДА]

Подскажите пожалуйста,1С УСНО(1.3 7.70.150)
Покупает и продаем товар. Как правильно оформить поступление товара, чтобы он попал в НУ в расход по КДиР

[AntonDr]

НАДА, Себестоимость товара попадает в расходы при соблюдении следующих условий:
1. Товар должен быть оприходован и оплачен поставщику (Поступление МПЗ, Выписка, расходный кассовый ордер)
2. Товар должен быть продан покупателю и оплачен покупателем (Реализация, Выписка, расходный кассовый ордер)
3. Объектом налогообложения должны являться доходы, уменьшенные на величину расходов. (Сервис -> Сведения об организации ->УСН)

[НАДА]

Да, вроде у меня все так и есть.
1. Оплатили 01.12.06
2. Накладная от 05.12.06.(Делаю документ Поступление МПЗ (товар). При этом комп. мне только НДС кидает в КДиР.
3. Продаю товар.(Документ Продажа).
Он должен при 3-й операции занести мне в КДиР себестоимость моего товара?
Я правильно делаю? Или надо какие-то другие документы оформлять?

[AntonDr]

Еще товар должен быть оплачен покупателем, то есть должен быть признан доход от реализации того товара, себестоимость которого вы хотите включить в расход.

[НАДА]

Спасибо, поняла, попробую все проследить.

[НАДА]

Еще хотела спросить, а как 1С НДС принимает? У меня она НДС в КДиР заносит в момент поступления товара (Принят к расходам НДС, предъявленный поставщиком.) не зависимо соблюдены или нет все выше сказанные условия. Это правильно? Или все же НДС надо отразить когда соблюдены все условия?

[AntonDr]

НАДА, есть несколько мнений по этому поводу:
1. Минфин считает (письма от 20.06.2006 N 03-11-04/2/124, от 07.07.2006 N 03-11-04/2/140) что входящий НДС по товарам, приобретенным для перепродажи, включается в расходы одновременно со стоимостью этих товаров, т.е. при реализации.
2. Другая точка зрения заключается в том, что входной НДС принимается в расходы при его оплате, т.к. является отдельным видом расходов, признаваемых при применении УСН (пп.8 п.1 ст. 346.16 НК). Особого порядка признания расходов в виде сумм НДС ст. 346.17 НК РФ не предусматривает. Поэтому данные расходы должны признаваться по общим правилам, на момент фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ)

В конфигурации 1С (УСН) есть константа "Выделять входящий НДС" (Операции->Константы или Сервис->Сведения об Организации->Настройки->Выделять НДС). У этой константы есть описание (с которым можно ознакомиться через список констант). Очень похоже на то, что эта константа позволяет придерживаться одного из указанных выше мнений. Имейте ввиду, что константа периодическая.