У сотрудника был излишне удержан и переплачен в бюджет НДФЛ за 2006 год в размере 483 руб.
В 2-НДФЛ за 2006 отразали
по строке 5,3 - 3987
по строке 5,4 - 4470
по строке 5,9 - 483
В январе 2007 году сотрудник увольняеться. За период работы в 2007 году начислен НДС 162 руб.
1) Ему выплачивается Начислено - 162 + 483 ?
2) Как это будет отражено в справке за 2007 год?
Помогите пожалуйста! Горю!
вот это что? удержан НДФЛ?начислен НДС 162 руб.
Улыбнись, и все получится))))))))
Удержано будет по 0.
Сообщение от Evushka
То есть получаеться
по строке 5,3 - 192
по строке 5,4 - 0
по строке 5,8 - 192
ТТак?
Нет, исчислен
Аноним, нет
5,3 и 5,4 так
потом 5,6 - 483
5,9 -291
а почему 291?
так разница между зачтенным за 2006 и начисленным в 2007 483-162, получается 321, ошиблась.
Тогда у меня не будет сходиться сумма удержанного НДФЛ по реестру за 2007 год с суммой проплат на 321
Тоесть получаеться так
2006: Исч. 3987 Уд. 4470
2007: Исч. 162 Уд. 0
Но оплачено фактически у меня 4149! А 321 р. возвращён сотруднику! Это нормально, что не будет сходиться в реестре за 2007 год сумма проплаченная фактически и сумма удержаная.
Может тогда:
5,5 321
5,6 162
Мы же возвратили ему налог
Аноним, Если возвратили, то так. Я сразу не въехала, что возвратили.
И тогда все ровно получается. 0 задолженность
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
