Перевозчик потерял наш груз

[главбух2007]

Добрый вечер! Прошу помочь с проводками при следующей ситуации.В декабре наша фирма отгрузила груз Покупателю (оплаченный им на 100%) через перевозчика- транспортную компанию Была отражена реализация и начислены НДС и прибыль,отчеты все сданы.Спустя 3 месяца выясняется ,что перевозчик груз потерял.В итоге мы вернули полученный аванс за груз Покупателю.После выставления претензии Перевозчик признал свою вину и вернул нам стоимость утерянного по их вине груза с пометкой "НДС не облагается" и стоимость неоказанных им услуг по доставке груза. Какие проводки теперь мне делать,нужно ли делать уточненки в налоговую?

[YUM]

Добрый вечер! Прошу помочь с проводками при следующей ситуации.В декабре наша фирма отгрузила груз Покупателю (оплаченный им на 100%) через перевозчика- транспортную компанию Была отражена реализация и начислены НДС и прибыль,отчеты все сданы.Спустя 3 месяца выясняется ,что перевозчик груз потерял.В итоге мы вернули полученный аванс за груз Покупателю.После выставления претензии Перевозчик признал свою вину и вернул нам стоимость утерянного по их вине груза с пометкой "НДС не облагается" и стоимость неоказанных им услуг по доставке груза. Какие проводки теперь мне делать,нужно ли делать уточненки в налоговую?

1. Замечательный прмер для ветки про грузоотправителя - транспртную контору.
2. По бухгалтерии. Делаете бухгалтерскую справку на основании претензии и проводите все проводки красным сторно.
3.По налоговму учету - придется все налоги пересчитывать и сдавать уточненку. С просьбой зачесть уплату в следующем периоде.
НДС можно поправить доп.листом
Я так думаю...