скажите какие выводы можно сделать по моей оборотке за 1кв (прикрепл файл)
что не так
месяца все закрыла
не пойму с прибылью
как посмотреть сколько должна заплатить налога на прибыль
НДС заплатила а надо быдо к возмещению
запуталась
может кто напишет
как читается данная или вообще оборотка
темный лес вообщем
Goggi, налоги надо не по оборотке определять, а по декларации.
и какие выводы вы хотите по оборотке, в каком направлении?
а что на 09- какой расчет?
Налог на прибыль - это вам декларацию надо заполнить. Оборотка читается - но не до конца видимо рассчитано или не все проводки введены...
09 счет у меня вообще сформировался при закрытии месяцаСообщение от МК
не знаю что с ним делать
а декларация интересно по каким данным заполняется?
а чего приблизительно нехватает
я вроде все вводила
как у вас называются сч. 99.2.1 и 99.2.2?
вы применяете ПБУ18?
такое ощущение, что недоделан расчет налога на прибыль...
сальдо по субсчетам счета 68 показывает лишь сальдо расчетов с бюджетом, которая налоговая, кстати, может и не подтвердить.
декларация по налогу на прибыль заполняется по налоговым регистрам
по данным бухгалтерского и налогового учета, регистры там всякие и т.д., оборотка -это самый общий регистр, из нее можно только общую инфу получить.а декларация интересно по каким данным заполняется?
Условный раход по налогу 99,2,1
условный доход по налогу 99,2,2
т.е. 68 счету не хватает проводок?
где в 1с печатаются регистры
мне просто гл.бух показывала заполнение деклараций по оборотке
Вот с этого и начните. 09 счет - ОНА. т.е. нестыковка б/у и н/у, вероятно база для расчета условный доход по налогу на прибыль с ВВР. Вот и ищите эти разницы
Вообще то в оборотке должны быть видны и обороты по налоговым счетам, а у вас как?
сори не все сохранила
сейчас исправлю
теперь вся картинка
а за какой период оборотка?Условный раход по налогу 99,2,1
условный доход по налогу 99,2,2
и скажите, вы все -таки применяете ПБУ18?
1. Почему по налоговым счетам у вас нет косвенных расходов? (счет Н07.04)
оборотка с 1янв по 31 марта
т.е. за 1 квартал 2007 года
ПБУ применяем
если честно не знаю
при каждой операции 1с сама автоматом формирует налоговые проводки
и поэтому хочу узнать чего не хватает
косвенные расходы в любом случае должны быть?
у вас 90 сч. закрывается каждый месяц? в каком-то месяце прибыль, в каком-то - убыток?
это зависит от вашей УП.косвенные расходы в любом случае должны быть?
да закрытие каждый месяц
в янв был убыток
далее прибыль
Если программа сама формирует налоговые проводки, то судя по вашей оборотке должны быть. Проверьте движения какого нибудь документа по 26 му счету.косвенные расходы в любом случае должны быть?
а какие у вас разницы между бухгалтерским и налоговым учетом?
ок
сейчас гляну
да вот сама не знаю какие разницы
система сформировала мне 09 счет разницы
после закрытия месяца
может не так налоговые проводки формирует
может легче отдельно вести НУ?
судя по оборотке, у вас убыток в бух. учете 5973,67руб., усл. доход должен составить 1433,68руб. (5973,67р.*24%), а у вас 1314,21р.
я поняла ошибку
в ставке налог на прибыль стоит 22 %
Goggi, а как вы налог на прибыль считали?да вот сама не знаю какие разницы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
