Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, если я вернула товар поставщику, и провела это как обратная реализация, и у меня на 60-м счета висит сумма моего долга поставщику, а на 62-м соответственно, сумма его долга мне, могу ли я закрыть все это проводкой Д60.1 К62.1 ???
Все точно не можете, только на сумму без НДС, а НДС перечислить друг другу нужно п/п.Сообщение от Zebra)
Спасибо!) Вы имеете в виду перечислить НДС платежным поручением? Но товар, который мы вернули не был оплачен. Мы брали его по договору реализации и по этому же договору вернули обратно. как быть тогда с суммами НДС?
НДС уплачивается п/п , а на сумму зачета без НДС делаете проводку
Дт 60 Кт 62
если по этому же договору, то это вроде уже не обратная реализация...
а возврат. и тогда не 60, а 62, тогда не надо НДС гонять
а сели между 62 и 60 зачет, то как бы и не важно был он оплачен, не был..
То есть, если я правильно Вас поняла, в случае если это возврат, то НДС можно не трогать, а просто зачесть сумму проводлой Д60 К62 ???
нет, не правильно
если есть сч 60 и 62 - в любом случае НДС отдельной платежкой
Конечно, при взаимозачете правильно НДС перечислять отдельными платежками. Но при этом даже Минфин признал, что на вычеты по НДС этот факт не влияет.
Но если оплаты по этому товару не было ВООБЩЕ, то зачем же перечислять НДС платежками??Была только отгрузка по договору реализации и возврат по этому же договору.
Именно затем, что оплаты не было. Получился взаимозачетНо если оплаты по этому товару не было ВООБЩЕ, то зачем же перечислять НДС платежками??
А зачем вы провели обратной реализацией? Сейчас на возврат поставщику даже сч- ф выписывается и в 1С все замечательно проводится. Вот и верните сторно записью по сч 60. Тогда никаких в/зачетов не будет.
Дело в том, что если я делаю в 1С возврат товара, то у меня все попадает на 76-й счет и тут вообще непонятно становится что делать дальше!!!
дык, если 1с8 - там сами счета устанавливать можно, что куда отнесется
а какие проводки у вас документ "Возврат поставщику" делает?
Возврат попадает на сч 76. "Расчеты по претензиям". Можно написать письмо поставщику, что в связи с отсутствием спроса, товар возвращается. А потом провести опрезацию в/зачета. По крайней мере, не будут корреспондироваться сч60 и 62, а сч 76 не связан со счетами покупателей.
А операцию взаимозачета проводить уже между 76-м и каким счетом?
Ессно, между Кт 60 и Дт 76. Если вы работаете в 7.7, то в журнале "Док-ты общего назначения" есть док "Корректировка долга". Заполняете его и проводите. Все чудненько закрывается.
Спасибо Вам огромное)))!!!
почитала и все равно не въехала...
купили-оплатили 5 глушителей, 3 надо вернуть, но как это сделать в 1С 7, не понимаю
каким доком оформить?
в 1С в документе отгрузка продукции, там где вид отгрузки поставить "возврат поставщику"
а если у меня оприходовано как материал, а не как товар?
В журнале учета материалов в док-те "Отгрузка на сторону" есть такая же опция.
спасибо, а кроме этого дока мне еще какие то действия надо делать, НДС? покупка-возврат все в одном месяце
Если НДС у вас есть, то и сч-ф на возврат материала. И не важно, что в одном месяце.
по той же цене что нам продали?
Конечно, если цена будет другая, то это уже реализация. Лучше всего ввести возврат на основании документа поступления. Тогда цена точно будет такая же, по какой оприходовали ТМЦ. А количество в этом случае можно поставить то, которое вы возвращаете.
SOS!!!! Юля подскажите...у меня 1с8...я делала как возврат...у меня тоже списывается на 76 счет...я конечно могу его поменять...НО...документ возврат не предусматривает выписки сч-фактуры!!!!Как мне ее выписать поставкщику на возврат товара?И при возврате у меня записи и в книгу покупок и в книгу продаж прога делает-как думаете это правильно....а доп литом...корректирует ранее выписанную сч-ф от поставщика...т.е. делает проводки 68/19...как при приеме и 2 !!!! раза 19./68
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
