Покупатель дважды оплачивает один и тот же счет.
Естественно вторую оплату хочет получить назад.
Какие проводки сделать по поступлению и при возврате денег, если мы знаем, что сумма ошибочная и будет возвращаться однозначно.
Покупатель дважды оплачивает один и тот же счет.
Естественно вторую оплату хочет получить назад.
Какие проводки сделать по поступлению и при возврате денег, если мы знаем, что сумма ошибочная и будет возвращаться однозначно.
51 - 76
76 - 51
Best regards, Михаил
проведите через 76 счет, чтоб не начислять НДС на аванс лишний раз
51-76
76-51
Но если возврат будет производиться в следующем налоговом периоде (для НДС) то лучше сделать:
51-62,2
19-68 НДс с аванса.
62,2-51
68-19 принят к вычету НДС с аванса.
Можете конечно и по первому варианту пройти, но при проверке налоговики докопаются. Скажут что аванс.
В разных месяцах одного квартала....Сообщение от xboct
Здесь нет аванса и нет НДС. Обсуждалось много раз.
Если НДС сдаете ежемесячно, то полагаю, нужно в первом месяце (когда получены деньги) показать НДС с аванса к уплате, а в другом месяце (когда деньги возвращены) к зачету.В разных месяцах одного квартала....
А может такой вариант (собрала из ваших проводок):
ИЮЛЬ (выписка банка):
51-62,2
19-68 НДс с аванса.
АВГУСТ (получили письмо от покупателя, что они ошиблись):
62,2-76
68-19 принят к вычету НДС с аванса.
СЕНТЯБРЬ (вернули деньги):
76-51
Чтоб железно не было аванса через банк пусть письмо направят. дескать заем беспроцентный вернуть тогда то. Тогда уж точно авансом не признают.
Не надо НДС начислять с ошибочно перечисленной суммы.
Best regards, Михаил
Конечно не надо. Только доказательств нужно побольше собрать, что ошибочный платеж был. А то будут потом нервы трепать.
С каких это пор банк в почту превратился?через банк пусть письмо направят
Изначально речь шла об ошибочном платеже (то, что один и тот же счет оплачен дважды легко подтверждается одинаковым назначением платежа в обеих платежках). Откуда вдруг заём возник?дескать заем беспроцентный вернуть тогда то.
Нет, ну можно, конечно, на пустом месте воздвигнуть гору из документов..... Каждый решает для себя. Я считаю ответ mvf исчерпывающим для данной ситуации.
Очень давно. И не в почту. Просто когда сами письмо передает о назначении платежа, налоговая может начать палки в колеса ставить, если им это выгодно. А если пришло письмо из банка,то они затыкаются.
Дело касается случаев когда слали заем, а написали что оплата за услуги. И начинаешь бодаться.
Письмами надо обменятся между организациями и все.
xboct, нет закона, устанавливающего, что корреспонденция фирмы идет через банкИ по данному конкретному вопросу после вопроса "а на основании чего через банк? -
они затыкаются
Чтобы вернутьошибочеую сумму надо получить письмо от той организации (мол. отправили ошибочно, просим вернуть). Этого вполне хватит как обоснование не начислять НДС, и фиксировать на сч.76.
Мне так ка-а-а-жется.
Не надо НДС начислять с ошибочно перечисленной суммы.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
