Дорогие коллеги! Поделитесь, пожалуйста, опытом с начинающим бухгалтером из "молодой" фирмы. Только начали работать и не знаем, как поступить с поставщиками, которые выставляют счет с НДС... И заказчики, горячо нами любимые, просят счет-фактуру! А мы на упрощенке 15%. Как мне теперь с ними всеми "дружить"? Сейчас не могу заполнить платежку: вся в раздумьях! Буду очень благодарна любому совету.
Поставщиков любить с ндс, заказчиков - без.
А нельзя-ли наоборот... У нас фирма строительная. Важнее заказчик, он дает работу! Правда, без материалов мы эту работу не сможем выполнить!
И что же теперь заказчику отказать в выдаче счета-фактуры? А если выдать, то чем это нам грозит?
Наоборот нельзя. Вернее можно, но не выгодно - Вы отдадите весь полученный НДС государству.
Вот государство обрадуется! Я правильно поняла, что счет-фактуру не давать, как бы не просили?
С НДСом - не давать.
Не надо было на упрощенку переходить, раз заказчикам нужен НДС
Упращенец не является плательщиком НДС, а поэтому не имеет права при расчёте исходящего НДС принять к вычету входящий по данному или любому другому товару. и выставленный НДС придётся оплатить государству в полном объёме. В результате получается двойное налогообложение.
Варианты:
Стандартная схема УСН без НДС
Себестоимость закупочная - 50000
Продажная Без НДС - 70000
Выручка - 20000
Налог УСН - 3000
Прибыль - 17000
Схема НДС сверху
Себестоимость закупочная - 50000
Продажная НДС сверху - 82600
Выручка - 32600
Налог УСН - 4890
НДС - 12600
Общий налог - 17490
Прибыль - 15110
Схема НДС в сумме
Себестоимость закупочная - 50000
Продажная В т.ч. НДС - 70000
Выручка - 20000
Налог УСН - 3000
НДС - 10677,97
Общий налог - 13677,97
Прибыль - 6322,03
Тут может быть ваша реклама!
Благодарю, дорогой Морис, за подробную консультацию! Мы "открывались", не соображая, что заказчикам не понравится наша упрощенка и всем им нужен будет НДС. Сразу при создании фирмы взяли "доходы минус расходы", а теперь придется переходить на ОСН.
А еще можно вопрос? Какую зарплату "выдать" Ген.директору, проектировщику и прорабу, чтобы правдоподобно выглядело, никого не обидеть и меньше заплатить налогов "всяких разных" ? Это наша первая зарплата! Да, я еще себя забыла: и бухгалтер, и секретарь и еще "на побегушках"... все в одном лице.
Вопрос по теме. Отгрузил товар как ИП (УСН) без счет-фактуры организации, которая на ОСНО. Каким образом эта организация будет теперь выделять из этой суммы поставки НДС для уменьшения собственной налогооблагаемой базы?
Ogniv, никаким.
а счет-фактура в таком случае ИП должен выставлять с указанием БЕЗ НДС ?Сообщение от Andyko
некотрые извращенцы выставляют счёт фактуру без НДС, а вообще счёт-фактуру не надо высталять вообще
Несколько извращенно сказано, но точнонекотрые извращенцы выставляют счёт фактуру без НДС, а вообще счёт-фактуру не надо высталять вообще
Это зависит от того откуда и как выдавать будите. И естественно имеется в виду что фактическая зарплата бедет отличаться от официальной?
Тут может быть ваша реклама!
Так все таки , подытожьте, пожалуйста. Меня тоже этот вопрос волнует. У нас упрощенка, 6 %. Но заказчики ( особенно бюджетники) упорно требуют на оплату по безналу счет-фактуру.Так и говорят: "НЕ надо нам вашего счета - дайте счет-фактуру!" Мне жалко чтоли? Я им выставляю её вместе со счетом, разумеется, без НДС. На счет нашей извращенности понятно. Но хоть не наказуемо?
Без НДС выставляйте сколько угодно. Это просто бумажка и не более того.
Спасибо. Мой сон будет чуть спокойнее.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
