При выставлении сч-ф за выполненные работы, в сч-ф выставляется вся сумма которая идет по договору. Оплачиваемая организация сама отнимает аванс и оплачивает остаток. Это правильная процедура?
Или нужно в сч-ф на вып. работы отнять аванс и выставить на остаток?
Как будет правильней?
Аннаsb, а в акте выполненных работ тоже думаете от работ аванс отнять?
Дело в том,что я всегда акт и сч-ф на вып. раб. выписывала на общую сумму.
Недавно спорила по этому вопросу с бухгалтером банка. Она просит выставлять отдельно сч-ф на аванс и отдельно на остаток.
Кто в нашей ситуации прав?
Вы правы. А причем здесь банк?
А что у нас бухгалтеры в банках начали разбираться в промышленном бухучете?Сообщение от Аннаsb
заключили договор с банком, проплатили они аванс 30%, после вып. раб выставляю им сч-ф и акт на общую сумму (промежуточных актов не было).
Так нет, бухгалтер банка утверждает, что я неправильно выписала сч-ф.
Якобы надо было на остаток 70% выписывать, в тоже время акт будет на общую сумму.
Вот и думаю, кто из нас с головой не дружит. Я или банк.
А где они еще НА 30% счет-фактуру возьмут?
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
У них есть сч-ф на 30%, они аванс оплатили по ней.
1.Если по акту выполнены работы, то в стоимость работ не должна включаться стоимость материалов.
2. Если по акту работы выполнены, это еще не означает, что результат работ передан заказчику.
ИМХО. Акт на выполненную работу+накладная на стоимость ценностей=полная стоимость по договору
per aspera ad astra
И еще, подскажите пожалуйста, может ли клиент не принять сметные расчеты, КС2, КС3 - если все будет выполненно в Феррах, с пересчетом коэф. моего региона. Или нужно обязательно в Террах моего региона.
У меня заказчик бюджетная организация и она не принимает сметы в феррах, просит только в террах. Ни на какой определенный документ ссылку не делает.
Они у Вас её выкрали, что ли? Другим путем, по идее, она к ним попасть не могла.У них есть сч-ф на 30%, они аванс оплатили по ней
Вы им выставили счет-фактуру на аванс?
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
После заключения договора, выставлена сч-ф на аванс 30%. По ней аванс проплачен. Затем выполнились все работы, закрываю все актами КС2, Кс3. выписываю сч-ф на общую сумму. Они должны перечислить остаток денег за минусом проплаченного аванса.
Счет-фактура на аванс составляется в одном экземпляре, для регистрации в книге продаж и только. К покупателю она не должна попадать.
Рассмотрите их позицию: у них 30% с/ф уже проведено, а вы им предлагаете еще 100%, т.е. общая сумма станет 130%.
ИМХО пусть будут две с/ф на 30% и на 70%, раз накосячили
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Вообще-то вы должны были выставить счет, а не счет-фактуру на предоплату. Так что теперь делайте вторую сч-ф на 70%.
Сч-фактура - документ, позволяющий принять НДС к зачету (либо начислить его), а на оплату выставляюн СЧЕТА. Следуя вашей логике,орг-ция на спец.режиме тоже должна выставлять на оплату сч-фактуру?
В момент получения аванса вы выписываете сч-ф в 1 экз. только себе, т.к. должны сделать начисление по НДС у себя. А вашим контрагентам это никак в данный момент.
Нет такого докумннта, но их бюджет рассчитан с учетом ТЕР их региона и никаких других коэффициентов они по бюджетным платежам провести не смогут, так что пересчитывайте в их ТЕРахможет ли клиент не принять сметные расчеты, КС2, КС3 - если все будет выполненно в Феррах, с пересчетом коэф. моего региона. Или нужно обязательно в Террах моего региона.
У меня заказчик бюджетная организация и она не принимает сметы в феррах, просит только в террах. Ни на какой определенный документ ссылку не делает.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
