Отчет по НДС
Подскажите, пожалуйста, как сделать отчет по НДС.
Я только начала работать, организация открылась в июле, есть счет-фактуры полученные и выставленные.
К сожелению 1С нет
Что мне необходимо сделать?
Я сделала реестр счет-фактур полученных и выставленных.
Нужно из начисленного НДС по счет-фактурам выставленным вычесть полученные????
ПОМОГИТЕ!
К вычету принимается НДС по счетам-фактурам при соблюдении 3-х важных условий:
1. Имеются счета-фактуры, заполненные в соответствии с требованиями законодательства
2. Товары (работы, услуги) приняты на учет.
3. Счета-фактуры принимаются к вычету при условии использования товаров(работ, услуг) в деятельности, которая подлежит налогообложению НДС.
Вычету подлежат и суммы НДС, начисленные с авансов, если отгрузка произошла в отчетном периоде.
Купить книгу покупок и книгу продаж. В них зарегистрировать полученные сч-ф (по мере принятия на учет материалов, товаров), выданные сч-ф (по номерам). Купить журнал учета сч-ф полученные, выданные. Затем в декларации вы заполняете данные на основании книги продаж и книги покупок. Реализация (сч-ф выданные), сумма налога к вычету- сч-ф полученные. Разницу - к начислению налога в бюджет
Спасибо за помощь
НДС из книги продаж-НДС из книги покупок
= НДС к доплате в бюджет
Подскажите, а возможно форму книга покупок и продаж скачать из инета и заполнить?
Эти книги нужно сшивать раз в квартал?
Туда счет-фактуры не нужно подшивать?
Книги отдельно, СФ подшивайте вместе с реестром, выданные СФ- с реестром выданных, полученные СФ- с реестром входящих. Главное чтобы данные реестров совпадали с данными книг покупок и продаж.
Подскажите, а как заполнить в книге покупок 4 и 6 графу
Книгу покупок нужно сшивать раз в квартал или в месяц?
4 столбе - "Дата принятия на учёт товаров (работ, услуг) имущественных прав" - это дата оприходования в учете товаров, материалов, услуг. Дата приходования должна совпадать с датой накладной, акта выполненных работ (счета-фактуры, если она выставлена этой же датой). Это касается отражения НДС по входящим счетам-фактурам. По авансам выданным, к-е вы отражаете в книге покупок, в месяце отгрузки своих товаров, оказания услуг, здесь отражается дата как раз вашей отгрузки. Дата вашей накладной, акта выполненных работ (счета-фактуры).Сообщение от Jum
6 столбец - "Страна происхождения товара. Номер таможенной декларации" - переписываются из одноименного столбца счета-фактуры данные о стране происхождения товаров и №ГТД, купленных вами у поставщика. Это касается импортных ТМЦ, завезенных в нашу страну. Здесь не обязательно, чтобы именно вы привезли по импорту эти товары, данные показатели мигрируют через всю цепочку поставщиков, покупающих и перепродающих данные ТМЦ.
Раз в месяц, так как налоговый период пока по НДС - 1 месяц.
Не факт. У некоторых налоговый период - квартал
С 1 января 2008 года налоговый период по НДС будет увеличен до квартала. Такая поправка содержится в принятом Госдумой законопроекте «О совершенствовании налогового администрирования&r...
Я знаю. Но и сейчас у некоторых налогоплательщиков налоговый период - квартал.
Хотя, вы правы, для Организаций, у которых ежемесячная выручка не превышает 2 млн.руб. без НДС, устанавливается период - квартал.
А как вернуть НДС?
Например, в 1 кв. у ООО "Ромашка" был исчислен НДС к возмещению из бюджета (сумма 3000руб.). Во 2-м кв. был исчислен НДС к уплате и весь оплачен в бюджет.
В 3 кв. также исчислен НДС к уплате в бюджет, но пока не оплачен.
Можно ли как-то уменьшить этот НДС на сумму НДС, исчисленного в 1 кв. к возмещению из бюджета?
Если да, то как это можно сделать?
Или ждать возврата НДС перечислением из налоговой?
Подскажите, пожалуйста, счет-фактура выставлена от 17.07.07, накладная тоже от 17.07, а оплачена она от 09.10, НДС учитывать в какой квартал в 3 или в 4?
НДС по отгрузке
Подскажите как провести агентский НДС в 1-с , чтобы он встал в отчет по НДС
А как быть с частичной оплатой?
есть одна счет-фактура на всю стоимость, а мы оплачиваем эту сумму по частям три раза, в стоблцах где указана сумма с ндс, ндс указывать каждую оплату ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
