1Сv77 УСН 15%
вот допустим я купил бумагу A4.
мне дали кассовый и товарный чек на 150р.
как это дело вдолбить в 1Ску, так чтоб это в расходы ушло?
я в бухгалтерии и тем более в 1Ске не шарю, но пытаюсь разобраться.
если можно объясните что и куда нажать....
заранее спасибо.
kkv, у Вас есть такие желтенькие книжечки по 1С? Они прилагаются к программе. Там все расписано. Проводить бумагу надо как материалы. Через поступление МПЗ и списание в производство.
Ну да, простенький такой вопрос. Коротенько, минут на сорок
есть такие книжки.1С:Бухгалтерия 7.7
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Описание конфигурации
и С.А Харитонов особенности применения и методика ведения учёта в 1С:Бухгалтерия 7.7
но чёт не понятно там.
что, всё так сложно?
в бухсофте вроде проще.
Ну вот найдите там приходование и списание материалов (МПЗ).
так кто вас останавливает использовать данную программу?Сообщение от kkv
Если нет читать документацию.
ок.
ща буду читать.
почитал.
сделал поступление МПЗ
потом сделал перемещение МПЗ в производство. (списание не нашёл)
открыл КДР а там пусто.
Закрытие месяца сделали?
щас сделал....
то же самое - в кдр пусто
Начнем с начала. А Вы авансовый отчет сделали на эту сумму? Оплата показана этих расходов? Хотя, у ИП сам по себе авансовый отчет - это бред
авансовый отчёт не делал.
ща попробую.
Может проще вручную книгу ДиР заполнить?
авансовый сделал.
всё равно пусто.
а как это в 1Ске сделать?Может проще вручную книгу ДиР заполнить?
Ну, расскажите, что Вы написали в авансовом. Какие счета поставили?
А зачем в 1С-ке заполнять вручную? Заполнить можно и в Екселе
в экселе я уже заполнил.
хочу 1Ску освоить. пригодится.
тип отчёта - рублёвый
подотчётное лицо - я
назначение аванса - основной договор
1. из кассы - 20.08.07 - 150р.
на оборотной стороне
чек номенклатура бумага А4 150 без НДС
20.08.07 №843 контрагенты я 150
10.2 Расходы принимаются договоры основной договор
Галочку "принимаемые..." поставили?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
на оборотной стороне автоматически выбралось - расходы принимаются, даже поменять не могу.
(только тут не галочка)
Перепроведите все документы. Начиная с авансового отчета, потом поступление материалов, потом перемещение в производство. Посмотрите, чтоб в требовании-накладной тоже стояло "расходы принимаются". И по новой "закрытие месяца"
это ещё что?требовании-накладной
это перемещение МПЗ в производство.
Обратите внимание на последовательность документов в журнале как они должны быть.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
