НДС к возмещению не сделали.

[Наталья 22]

Фирма новая, НДС к возмещению 200 000 рублей, ни толком ни счетов-фактур ни уверенности что их можно к вычету. Сдали НДС - нулевой. Ибо реализации тоже нет. Знаю, что к вычету нужно ставить в момент оприходования и наличия счет-фактуры. Но документы в банке на получение кредита и решили все-таки ни играть с огнем.
Получим документы и решим вопросы с договорами - нам надо сдавать уточненку за 3 квартал, но как быть с дополнительными листами если КНИГА покупок у нас пустая, за 3 квартал это наша первая декларация?
Ваши советы?
Заранее спасибо..

[Бобан]

ответ сам собой напрашиваеться, новая книжка и всё

[Наталья 22]

А мотивация, что счетов-фактуры не получали. Вот дурь в голову лезет, ведь не могут отказать по той причине, что у нас на руках счетов-фактуры не было. А? Или могут..

[Наталья 22]

Бобан, а почему новая, если мы должны доп. листы заполнять?

[Бобан]

не отказ не понял, кто кому отказать должен?

[Бобан]

Бобан, а почему новая, если мы должны доп. листы заполнять?

а есть у вас она чтобы допы делать? ну если это вас утешить, сделайте пустую, но её не делают, потому что туда ставить нечего.
Да и санкций от наложки нет если на дату проверки вы им дадите действующую редакции книжки, они то именно эти суммы проверять будут

[Аноним]

Бобан, ну типа вы не использовали вычеты и в сад(.. Меня смущает, что сейчас мы сдали нулевую а потом вдруг к вычету 200000 рублей. Насколько вообще играет роль почему мы не предъявили к вычету в соответствующем периоде? И надо ли подтверждать наличие(отсутствие) счетов -фактур?

[Красный Мак]

У Вас не было выручки в том периоде, Вы будете подавать все равно к возмещению из бюджета? Санкций за отсутствие дополнительных листов не предусмотрено, это не бухгалтерский документ, а налоговый регистр, главное, чтобы цифры были верные.

[AZ 2]

ведь не могут отказать по той причине, что у нас на руках счетов-фактуры не было

Еще как могут, для вычета это первое условие - наличие ПРАВИЛЬНОоформленных счет-фактур.

Ибо реализации тоже нет

В этом случае налоговики ОДНОЗНАЧНО запрещают заявлять вычеты.

[Наталья 22]

AZ 2, а новоговый кодекс запрещает их не предъявлять.
Вот теперь сижу и боюсь не предъявила я.. сделала не правильно, как мне их правильно предъявить..

[Бобан]

AZ 2, а новоговый кодекс запрещает их не предъявлять.
Вот теперь сижу и боюсь не предъявила я.. сделала не правильно, как мне их правильно предъявить..

на моё возмещение НДС без налоговой базы по НДС налоговая прислала акт камералки и отказ в возмещении. Думаю практика по внутреним методическим рекомендация ФНС., так что только суд заставит их принять возмещение.

[Наталья 22]

Бобан, если не трудно у меня несколько вопросов.
Где отказали город?если питер - то налоговая?
Сумма к возмещению?
Мотивировка отказа?
И как давно это было?

[Бобан]

столица
налоговая 34-я
сумму не припомню точно
гдето помоему в 2005 году в конце года
остальное память умалчивает (место работы сменил)
есть гдето копия постановления, найду отпишу

[Наталья 22]

Бобан, спасибо, но это не актуально(