Договор между ООО и физ. лицом о том, что за услуги ООО платит физ. лицу 1000.
Платит он наличкой. По РКО. Если в договоре указано оплата произв ежемесячно 1150р. без налога НДС, за минусом 13%(налога на доходы физических лиц).
Тогда 1000 платим физ. лицу и 150р. НДФЛ за него в день перечисления ему 1000. НДС НЕТ.
А если в договоре будет написано: оплата произв ежемесячно 1150р. В ТОМ ЧИСЛЕ НДС_____________, за минусом 13%(налога на доходы физических лиц).
НДС С 1000 брать или с 1150?
А физ.лицо - индивидуальный предприниматель? Если нет, то и НДСа быть не должно, это гражданско-правовой договор получается, его ЕСН (без ФСС) обложить надо. Если ИП, то НДФЛ он сам должен платить.
[QUOTE=Январь;51365130]А физ.лицо - индивидуальный предприниматель? Если нет, то и НДСа быть не должно, это гражданско-правовой договор получается, его ЕСН (без ФСС) обложить надо.
Он - физ. лицо. Не предприниматель.
А как же чеки при покупке продуктов в магазине? Мы, физические лица, платим по чеку, в котором указано в т.ч. НДС___, платим магазину, то бишь юр.лицу или ИП.
Последний раз редактировалось Anna123; 09.11.2007 в 15:49.
Сообщение от Январь
1. А как правильно ЕСН обложить и (без ФСС)?
Anna123, чего-то я запулась, кто кому платитМы, физические лица, платим по чеку
Вот у вас тут хитро написано
и так:Платит он наличкой
Тогда 1000 платим физ. лицу
Извините, я не поняла :Договор между ООО и физ. лицом о том, что за услуги ООО платит физ. лицуа причем тутПлатит он наличкой. По РКО.?!!!чеки при покупке продуктов в магазине
ООО отражает расход без НДС, т.к. имеет дело с физиком. А при покупке в магазине идет выручка, которую покупатель(физик) платит с НДС.
Вопрос - что у вас за физик ? ИП ??? тогда о каком договоре идет речь ??
чеки ни при чем! я сама запуталась и вас путаю.
я сама запуталась и вас путаю
Договор ООО с физическим лицом (не предпринимателем). По договору ежемесячно мы будем платить 1000р. за аренду наличными деньгами этому человеку (арендодателю).
мы должны платить за него 150р. с1000 (в договоре пишем - 1150р., учитывая что 13% откидываются на НДФЛ) в бюджет днем РКО на аренду?
А НДС значит ни при чем! Так?!
Последний раз редактировалось Anna123; 09.11.2007 в 15:58.
Январь, уже писала. Вы тут выступаете как налоговый агент.Если нет, то и НДСа быть не должно, это гражданско-правовой договор получается, его ЕСН (без ФСС) обложить надо.
Он - физ. лицо. Не предприниматель.
Тогда тольно НДФЛ, ЕСН никакой по аренде начислять не надо. А НДСа там нет и быть не может.По договору ежемесячно мы будем платить 1000р. за аренду наличными деньгами этому человеку (арендодателю).
Январь, Kriniza, спасибо вам огромное.
То бишь абсолютно )) В принципе, можно и на него повесить обязанность уплаты НДФЛ...А НДС значит ни при чем! Так?!
на физика? наверно это неудобно. налоговой лишний раз что-то пытаться доказывать. проще наверно самим уплатить.
А, НДФЛ с дохода ООО тоже платят, как и ИП? Если б мы договор заключили с ООО, а не с физиком, ООО бы как платило НДФЛ?
и тогда логоворы с НДС были?
НДФЛ с дохода ООО тоже платят
Юр.лица не могут быть плательщиками налога на доходы физических лиц.ООО бы как платило НДФЛ?
ПАрдон! А зависит оплата нами НДФЛ за физ. лицо от того, наличкой мы платим ему по РКО или платежкой через банк?
дайте ссылку на документ, в которм указано, что фирма не обязана платить НДФЛ в бюджет за физ. лицо, оно может само
НК РФ
а это???
Никак не зависит.А зависит оплата нами НДФЛ за физ. лицо от того, наличкой мы платим ему по РКО или платежкой через банк?
Народ, Вы чего? В данном случае организация обязана быть налоговым агентом. По тому же НК.В принципе, можно и на него повесить обязанность уплаты НДФЛ
А вообще я в ужасе. Причем давно
Над.К, точно? Потому как где-то я уже это слышала, что как-то не удерживают. Но в НК никак не находитсяВ данном случае организация обязана быть налоговым агентомИли это подразумевалось, что если агент сам не может удержать, то сообщает просто в налоговую, а физик уже сам (по 228 п.4)?
Над.К, полностью с вами согласна! И никаких льгот и освобождений от уплаты в данном случае не существует! За исключением п.5ст.226 НК РФ когда при невозможности удержать в течение 1 месяца нужно письменно сообщить в налоговую о сумме задолженности!
угу. Я о том же(по 228 п.4)?Я пока в шоке )) но это проходит ))А вообще я в ужасе. Причем давно
Товарищи, человек просто не понимает вообще, что такое физ. лицо, а что такое юр. лицо, а вы ей про налоги, налоговый кодекс и пр.
Anna123, я ни сколько не хочу вас обидеть, но Вы почитайте хоть для себя и разберитесь что такое физ лицо и юр. лицо.
Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю.
Январь, в данной ситуации и арендатора есть возможность удержать НДФЛ, он же выплачивает арендную плату. Поэтому нет варианта схилять от обязанностей налогового агента
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
