 |
Оплата одной фирмы за другую
Помогите пожалуйста.Прочитала, какие нужны проводки, что нужно оформлять какие-то договора,если 1 фирма платит аренду за другую, но не пойму можно ли применить это к УСН??? За нас оплатила другая фирма, проводки мне не нужны, как это зачесть и учесть, тем более что мы налоговые агенты по НДС'у.
Как все не просто.... Вы арендуете федеральное имущество? За вас заплатили аренду? Основание? Кто НДС платил?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Ло, действительно непросто!
Мы арендуем у москомимущества, за нас платила несколько раз другая фирма, также она платила НДС как налоговый агент (тоже за нас есст-но).... Основание? Хм... по основной не было оборотов и начальник нашел именно такой выход. Теперь что?
И еще возникает, как теперь доказать налоговой, что мы это все платили и что ей (налоговой) отвечать на такой же вопрос "Обоснование?"
По основной,всмысле по нашей фирме. Был простой. А фирма через которую оплатили просто тоже принадлежит начальнику.
"по жизни" понятно, а "по бумагам" как закрывались?Хм... по основной не было оборотов и начальник нашел именно такой выход.
с таким вообще первый раз встречаюсь, что налог за другого платить.... вы хоть сверку в налоговой возьмите...также она платила НДС как налоговый агент (тоже за нас есст-но)....
уже спрашивает? или заранее готовитесь? а декларации НДС сдавали?как теперь доказать налоговой, что мы это все платили и что ей (налоговой) отвечать на такой же вопрос "Обоснование?"
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Это наша тема,потеряли пароль,поэтому были как Анонимы. Так вот:
1. По бумагам все-таки никак (хочется надеяться что есть какие-то договора....но...) мне отданы выписки "второй" фирмы, с которой было все уплачено, и платежки тоже есть. (НДС уплачен ими как налоговым агентом)Сообщение от ЛО
2.Сверку в налоговой надо делать по-любому, т.к. (как мы где-то уже писали), налоговая начислила нам НДС как плательщикам,вместо Н.Агентов и за нами висит минус.
3. Вот именно и готовимся, потому что именно с НДС'ом у нас путаница. В личной карточке (на mosnalog.ru) у нас прошла проплата НДС как НА и точно такая же сумма висит на нас с минусом как на обычных плательщиках НДС (хотя на УСН перешли давно).
4. Декларации готовлю, потому что никто их не сдавал,думали раз упрощенка,то сдавать не надо. (Кстати их почтой лучше или все же электронно?)
Помогите распутаться
То есть НДС н/а, перечисленный за вас с р/с другой конторы попал в вашу карточку лицевого счета? В оплату? Какая продвинутая у вас налоговая.
Без разницы, имхо.Декларации готовлю, потому что никто их не сдавал,думали раз упрощенка,то сдавать не надо. (Кстати их почтой лучше или все же электронно?)
и что они писали в платежках?мне отданы выписки "второй" фирмы, с которой было все уплачено, и платежки тоже есть.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Нет,скорее, туда попало то, что мы платили сами...А точнее, именно та сумма, что мы платили сами (другая платила за нас 2 или 3 раза).
В платежках написано:"...за аренду помещения по договору №.... , адрес помещения, за "фирму такую-то"...
А в платежке по НДС - просто "налог на добавленную стоимость без НДС" и тип платежа 02....
Похоже, что это НДС попал в их лицевой счет, что не удивительно.А в платежке по НДС - просто "налог на добавленную стоимость без НДС" и тип платежа 02....
и ссылок на письма, договоры между вашими фирмами никаких?В платежках написано:"...за аренду помещения по договору №.... , адрес помещения, за "фирму такую-то"...
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
А вот меня сейчас осенило....а может не попали в налоговую карточку,те суммы, которые и уплатила за нас фирма Б???????????? Надо будет посчитать.
Хотя............................................... Сумма долга в карточке стоит не по НДС как НА, а по НДС как плательщиков.....
Ой блин.....
Хм....в назначении платежа все-таки указан договор аренды с москомом... ("..за аренду помещения по договору .. за "фирму А"). Иначе звучало бы похоже на: "...оплата за "фирму А" по дог. №...."
Ну ясно, значит в платежках ваши отношения не прослеживаются. Получается два варианта:
1. они платили за вас, потому что были вам должны
2. в качестве финансовой помощи
имхо, второй предпочтительнее в вашем случае, но выбор за вами
А на НДС вы "попали".
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
ЛО, что значит попали? Что в расходы не отнесем? Или что должны будем все равно его оплатить???Ну ясно, значит в платежках ваши отношения не прослеживаются. Получается два варианта:
1. они платили за вас, потому что были вам должны
2. в качестве финансовой помощи
имхо, второй предпочтительнее в вашем случае, но выбор за вами
А на НДС вы "попали".
В качестве финансовой помощи, это объяснение для налоговой? А договор нужен? Можно попробовать задним числом что-ли....
И еще, для сверки ведь нужны будут договора аренды и все платежи, то есть все равно придем к этой оплате (кстати,они еще и коммуналку платили с другой фирмы.....)ЛО, что значит попали? Что в расходы не отнесем? Или что должны будем все равно его оплатить???
В качестве финансовой помощи, это объяснение для налоговой? А договор нужен? Можно попробовать задним числом что-ли....
И еще, для сверки ведь нужны будут договора аренды и все платежи, то есть все равно придем к этой оплате (кстати,они еще и коммуналку платили с другой фирмы.....)
очень на то похоже...должны будем все равно его оплатить???
Смотря что объяснять... на вопрос почему они за вас платили? - ответ - вот письмо с просьбой об оплате в качестве временной финансовой помощи.В качестве финансовой помощи, это объяснение для налоговой? А договор нужен? Можно попробовать задним числом что-ли....
А, кстати, вы принимали к расходам арендную плату? НДС? Коммуналку?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Не принимали, ничего! Потому что у нас УСН Д-Р, и доходов у нас на тот момент не было.
Мы можем так сказать (видимо, это,действительно, самое лучшее оправдание), а сама налоговая не догадается, что они оплатили за нас, потому что в это время наш счет был заблокирован?
И кстати, если придется оплачивать НДС, то сумму аренды тоже? Или последняя налоговую не интересует???
Аренду не придется оплачивать второй раз, просто надо либо вернуть долг, либо как-то его зачесть.
А счет почему был заблокирован?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
ЛО, а можно ли вернуть деньги наличными, (с учетом лимита расчетов наличными между юриками)?
Зачесть? Как бы Вы поступили?
Счет был заблокирован, потому что перейдя на УСН,предыдущий бух продолжал сдавать отчетность по ОСН и соотв-но отчетность по УСН не поступала. Вот и заблокировали.
(а еще в ФСС травматизм не сдавали,потому что не было сотрудников....представляете сколько работы предстоит...
Ну однозначного ответа нет, надо смотреть, что выгоднее или проще. Короче, по ситуации.Как бы Вы поступили?
Ясно. Сейчас-то разблокировали?Счет был заблокирован, потому что перейдя на УСН,предыдущий бух продолжал сдавать отчетность по ОСН и соотв-но отчетность по УСН не поступала. Вот и заблокировали.Интересный подход...а еще в ФСС травматизм не сдавали,потому что не было сотрудников....
ну... "глаза боятся, руки делают"представляете сколько работы предстоит...
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Не-а. Закроем его. Открыли новый, отчеты досдали....
Жаль, что однозначного ответа нет, очень хотелось бы чтобы был, потому что действовать надо
Спасибо Вам огромное за помощь!
Ну, если вы выбрали вариант с фин.помощью, вам не обязательно "бегом возвращать деньги, это можно и потом сделатьчто однозначного ответа нет, очень хотелось бы чтобы был, потому что действовать надо
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Для оформления фин.помощи достаточно письма от А к Б ? Или все-таки это оформляется договором? Окончательный ответ по поводу НДС-а может дать только налоговая? (по поводу того,надо его платить или нет).
Ведь тут еще главное сверку пройти.
Можно договор. Я обходилась письмами, не придирались.
Имхо, платить придется. А той фирме надо писать на возврат. Или перекидывать на другой КБК, если она плательщик НДС.Окончательный ответ по поводу НДС-а может дать только налоговая? (по поводу того,надо его платить или нет).
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
ЛО, спасибо Вам огромное.Как что обойдется обязательно отпишу
КАК ЗДОРОВО, ЧТО ЕСТЬ КЛЕРК.РУ!!!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
