+1. Мало того, что НДС меньше по ставке так еще и возмещаемый налог.заплатили бы НДС (18%), и взяли бы его в зачет
теперь заплатите налог на прибыль (24%)
+1. Мало того, что НДС меньше по ставке так еще и возмещаемый налог.заплатили бы НДС (18%), и взяли бы его в зачет
теперь заплатите налог на прибыль (24%)
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
А если упрощенка 15% ?Сообщение от Рыжая Таня
в этом случае Вам лучше не спрашивать а самому сесть и просчитать все в икселе, не так уж это и сложно, если действительно нужно
тогда НДС включается в стоимость товара. (Вообще исходя из практики, для импорта "интересней" общий режим обложения за редким исключением)А если упрощенка 15% ?
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Получилась такая вот таблица, я не бухгалтер подскажите есть ошибка?в этом случае Вам лучше не спрашивать а самому сесть и просчитать все в икселе, не так уж это и сложно, если действительно нужно
veev, вашему покупателю все равно: брать у вас товар с НДСом или нет? В смысле он заинтересован в возмещении НДСа?
ЗЫ. Налоги по зарплате при ОСН уменьшают налоговую базу
Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 12.12.2007 в 12:29.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Покупателю все равно.
Валовая прибыль 257626,44
Налогооблагаемая база 256626,44-10000 так правильно?
256626,44 - налогооблогаемая
сорри, это я с калькулятором не дружу
veev, при ваших условиях и согласно расчетам вам УСН подходит, ИМХО
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
спасибо за совет.256626,44 - налогооблогаемая
сорри, это я с калькулятором не дружу
veev, при ваших условиях и согласно расчетам вам УСН подходит, ИМХО
Помогите, с импортом не дружу.
Не понимаю, как вообще читать ГТД. В поле "12Сведения о стоимости" стоит сумма такая же, как в инвойсе. В поле "45 корректировка" стоит сумма в 6 раз меньше. Дальше в поле "47 Исчисление платежей" стоит пошлина по коду 100 от суммы, заявленной в поле 12. Затем сбор по коду 200 - 10% от суммы, указанной в поле "45 корректировка". Затем НДС по коду 300 - 18% от суммы, указанной в поле "45 корректировка".
При том в поле "Всего" стоит сумма, как если бы мы начислили 18% на сумму, указанную в поле "12 сведения о стоимости".
Вопросы:
1.От какой суммы таможня берет НДС и что это за корректировка?
2.Почему итоговая сумма платежей равна нашему НДС, но по факту суммы стоят другие?
3.Где указана таможенная стоимость товара?
4.По какой сумме приходовать товар?
5.Какой НДС брать к возмещению? от всей суммы ввоза или о той, что взята от "корректировки".
6. Куда девать остальной НДС? не начислять вовсе?
Оформлением ввоза брокер занимался?
В одном случае - да. Платили за оформление таможенных документов сторонней фирме. Но в качестве декларанта указана все равно наша фирма. А во втором случае полностью сами растамаживали.
100 это сбор и взимается он не от конкретной суммы, в ПП О ставках таможенных сборов установленная вилка.стоит пошлина по коду 100 от суммы, заявленной в поле 12
ТС+пошлина*18%. В 43 графе какие циферки стоят?От какой суммы таможня берет НДСПо цене поставщика.По какой сумме приходовать товар?
Уплаченный и рассчитанный в 47 графе.Какой НДС брать к возмещению?
Остальной это какой?Куда девать остальной НДС? не начислять вовсе?
В 43 графе стоит код 10. Называется "код МОС".
НДС, указанный в данном поле всего 4200руб. А сумма ввоза, указанная в поле 12 - 1148000руб. Праивльно понимаю, что к возмещению только 4200? это же мизерная сумма по сравнению со стоимостью ввоза....
Остальной - это 18% от суммы ввоза, то есть от 1148000руб.
Еще вопрос. Как оформлять документы на приход в 1С -ставить НДС 0%? или писать Без НДС?
А в 45 графе?А сумма ввоза, указанная в поле 12 - 1148000руб
Товар по какой ставке облагается? Эту и указывать. Вы ж потом продавать будете его и программа потянет ставку из номенклатурного справочника.Как оформлять документы на приход в 1С -ставить НДС 0%? или писать Без НДС?
А в 45 стоит 23331руб.что в разы меньше 1148000руб....
Облагается 18%. Но если поставлю 18%, программа будет ставить его к возмещению в полном объеме от 1148000руб.
От нее и считали 47 графу. У брокера можно поинтересоваться почему так снижена стоимость?А в 45 стоит 23331рубИ эту сумму вы заплатили на таможню?При том в поле "Всего" стоит сумма, как если бы мы начислили 18% на сумму, указанную в поле "12 сведения о стоимости".
Через брокера...Сейчас поинтересуюсь.
Да, перечисляли 220000руб.
В 47 поле по коду 100 - 2000 руб.
По коду 200 - 10% от 23331руб., то есть 2333,31руб.
По коду 300 - 18% от 23331руб., то есть 4199 руб.
Поле Всего не заполнено.
В поле "Подробности подсчета":
По коду 100 - 2000руб.
По коду 200 - 0 руб.
По коду 300 - 206761руб.
В поле Всего - 208761 руб, что по арифметическим расчетам составляет ровно 18% от 1148000руб.+2000 руб.
Ровно?А сумма ввоза, указанная в поле 12 - 1148000руб.
Для простоты общения округлила. Сумма на самом деле 1148672,40руб.
Осведомилась у брокера. На таможню нами был предоставлен сертификат СТ-1, который занижает ставку таможенной пошлины. Может, в этом причина?
Скорее всего. В 42 графе стоимость по инвойсу стоит?
Нет. В 42 стоит 23331руб. И в 45 тоже 23331руб.
То есть наш НДС к возмещению всего 4199руб? и только на эту сумму мы сможем занизить с данной поставки базу по НДС?
А влияет как-то, что товар ввозился с украины и расчеты велись в рублях? может все-таки есть лазейка для начисления НДС к возмещению в полном объеме?
Нет, имхо ваш НДС из подробностей расчета, вы же именно эту сумму заплатили в таможню. Запросите отчет о расходовании таможенных платежей (согласно 330-ТК) по этой ГТД.То есть наш НДС к возмещению всего 4199руб?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
