Счет-фактура за декабрь

[Аноним]

Организация зарегистрирована в декабре 2007 г. Проплатили в декабре за рекламу журналу - через кассу по доверенности. До конца года поставщик не присылал документы. Поэтому эту услугу решила не проводить вовсе. Сдала отчет - ЕДИНУЮ декларацию (так как не было никакого движения ДС кроме этого) и баланс.
Сейчас курьер принес документы - Акт и счет-фактуру. За документы расписался человек, который официально у нас не работает.
Что делать? Сдавать всю отчетность по ОСНО, то тогда НДС будет к вычету. А налоговики отказываются принимать такие отчеты, хоть и незаконно! И изменять бухгалтерский баланс и ф.2? Или действительно не проводить эту услугу???

[Анжелика Ник]

Лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или нескольким налогам, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляет по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.
Получается что не имели права сдавать единую декларацию

[Аноним]

Эта услуга - единственная по которой было движение денежных средств! Я ее не проводила, поэтому у меня было сдавать ЕДИНУЮ декларацию!

[Анжелика Ник]

читайте внимательно движение денежных средств ,а оно у вас былоу

[Аноним]

читайте внимательно движение денежных средств ,а оно у вас былоу

У меня его не было, так как данная операция не проводилась

[Анжелика Ник]

Проплатили в декабре за рекламу журналу

это разве не ваши слова

[Аноним]

это разве не ваши слова

Проплатил физик - учредитель компании. Он вполне мог сам понести эти расходы

[Анжелика Ник]

если не было движений по 50 и 51 счету вы все сделали верно. По этой счет фактуре НДС к возмещению все равно взять вы бы не смогли потому что не было начислений по НДС. Так что поставьте что вы получили сч-ф январем и в январе возьмите к возмещению

[Аноним]

если не было движений по 50 и 51 счету вы все сделали верно. По этой счет фактуре НДС к возмещению все равно взять вы бы не смогли потому что не было начислений по НДС. Так что поставьте что вы получили сч-ф январем и в январе возьмите к возмещению

Реальных движений по счетам 50 и 51 не было. У компании даже расчетник не открыт. Можно конечно провести через займ учредителя. Но зачем? С НДС в случае проведения услуги - все понятно. Вопрос в том как поступить, чтобы не пересдавать отчет? Ведь если проводить займ и эту услугу, то не вместо единой надо сдавать ЕСН, НДС, имущество и прибыль! Хоть и пустые. Опять стоять очередь в ИФНС или на почту я не хочу.
К тому же в рекламе даны ссылки на сайт, которые также не принадлежат нашей компании! Они зарегистрированы на учредителя-физика

[Анжелика Ник]

если вообще эту счет-фактуру не проводить?

[Аноним]

если вообще эту счет-фактуру не проводить?

Операцию. У них только доверенность на внесение ДС и гарантийное письмо на оплату. Причем в рекламе указаны сайты, которые компании не принадлежат. Они зарегистрированы на физика-учредителя

[Январь]

Так и не проводите вообще. Сумма не значительная, я так понимаю?
Документы до бухгалтерии могли так и не донести

[Аноним]

Документы до бухгалтерии могли так и не донести

сумма 18.000. Не значительная. Не думаю, что в интересах налоговиков восстанавливать НДС. Поэтому они будут только рады, если мы эту сумму не покажем