Упрощенка

[Сhainik_1]

Возникли еще вопросики:-) В октябре мы внесли на р/сч УК 5000 руб. И в банке с нас списали сумму 169.49 с НДС 30.51, и сумму 500 руб -за оформление картоки, открытия счета. Я провела 5000 на счет 75.1, а остальные суммы на 91.3 и 91.4. Хотелось бы поняь правильно ли я провела эти суммы.
Когда я посмотрела оборотно-сальдовую ведомость в сальдо на конец периода вылезла сумма с - 5000. Что с ней необходимо сделать?

[ВераV]

на 91.3 и 91.4.

вот и не знала, что есть такие

Когда я посмотрела оборотно-сальдовую ведомость в сальдо на конец периода вылезла сумма с - 5000.

можно яснее откуда и куда "вылезла": смотрели ОСВ по счету? (по какому)?

[Искорка]

Когда я посмотрела оборотно-сальдовую ведомость в сальдо на конец периода вылезла сумма с - 5000.

Проводку по формированию УК сделали?

[Шура]

Сhainik_1 для начала надо сделать проводку по регистрации уставного капитала дт 75.1 кт 83 например 10000р
потом касса дт 50 кт 75.1 5000 р
внесены деньги на р.с дт 51 кт 50 5000 р в результате этих операций за учредителями остается часть невнесенной суммы в уставной капитал по дт 75.1
дальше проводки по р.с дт 91.3 кт 51 669.49 сч.91.4 вы не затрагиваете

[Искорка]

Сhainik_1 для начала надо сделать проводку по регистрации уставного капитала дт 75.1 кт 83 например 10000р

УК это сч. 80, а сч.83 - Добавочный капитал.

дальше проводки по р.с дт 91.3 кт 51 669.49 сч.91.4 вы не затрагиваете

А это что за счета?

[Шура]

А это что за счета?

это по плану счетов при УСН (прочие,расходы и доходы),а насчет сч.УК описалась извените

[Искорка]

это по плану счетов при УСН (прочие,расходы и доходы)

у предприятий на УСН свой План счетов?

[Над.К]

Искорка, это в программе 1С УСН такие субсчета

[Искорка]

Над.К, а...
опять уши 1С