Заполнение декларции по НДС

[lebelena]

Извините за неосведомленность. До нынешненго момента работали в комплексной, проблем не было с НДС. Сейчас работаем в обычной Бухии. Во всех договорах стоит отметка об автоматическом формировании книг покупок и продаж. Счета-фактуры сформированы, документы формирование книги покупок и формирование книги продаж сделаны в конце месяца. При проверке все сходится - суммы по счету 68 и распечатанные книги продаж и покупок. Но возникает проблема при автоматическом заполнении декларации НДС в части продаж. НДС к вычету заполняется правильно. А при заполнеии НДС с продаж почему-то удваивается результат в разделе 3 строка 20. При этом сумму по авансам - стр. 140 заполняет правильно. Проверили все. Результат оказывается правильным только если в документе Формирование книги продаж делаем отметку о записи дополнительного листа. Прошу помочь знающих людей. Спасибо

[Olaf]

не сталкивался, все правильно заполнялось.
есть ли расшифровка задвоившейся строки?

[lebelena]

расшифровка есть, указаны правильные счета-фактуры, но сумма даже в расшифровке удвоенная

[adianva]

lebelena,

сумма даже в расшифровке удвоенная

за счет чего удвоенная? суммы по счетам-фактурам удваиваются,или счф дублируются?

[ЧЕК]

Счет ЗПР закрывается?

[lebelena]

Счет ЗПР закрывается. Удвоенную сумму показывает в разделе 3 строка 20 и в ее расшифровке

[ЧЕК]

Нет декларации под рукой. Что сия строка значит?

[lebelena]

строка - Реализация товаров (работ, услуг), а также передача имущественных. Т.е. то, что мы выполнили (продали)

[ЧЕК]

В расшифровке задваивает суммы по счетам-фактурам или 2 раза ставит с-ф?

[Другая]

Во всех договорах стоит отметка об автоматическом формировании книг покупок и продаж. Счета-фактуры сформированы, документы формирование книги покупок и формирование книги продаж сделаны в конце месяца.

Это 1С 7.7?
Сейчас тоже нет под рукой, но, по-моему, нужно выбрать что-то одно: или отметку в договоре об автоматическом формировании книги продаж, или операцию "Формирование книги продаж".

[ЧЕК]

Это 1С 7.7?
или отметку в договоре об автоматическом формировании книги продаж, или операцию "Формирование книги продаж".

Видимо коллега о том, что или формировать автоматом или вручную, еслибы при автоматическом формировании были сделаны и ручные записи кн. продаж то они пошлибы в книгу продаж и задвоили бы ее, но судя по первому сообщению книги распечатались правильно.

[lebelena]

Как я понимаю - поправьте, если не так, - в договоре стоит флаг для автоматического формирования книги продаж. Я сформировал документ в конце месяца Формирование записей книги продаж. А в его описании написано, что этот документ нужен для тех, кто работает "по оплате". Сейчас отменил выполнение этого документа и все в Декларации считается правильно. Прошу ответить - правильно ли это, мы работаем "по отгрузке"

[ЧЕК]

Сейчас все по отгрузке. а как теперь книга продаж выводится?

[lebelena]

При отсутствии документа Формирование записей книги продаж книга продаж выводится правильно, она же по сути привязана к счета-фактурам. А счета-фактуры все введены и проводки сформированы по НДС

[ЧЕК]

Если книга продаж теперь выводится правильно значит кроме формирования записей кн продаж у Вас еще заведены вручную документы "Запись книги продаж", при автоматическом формировании они не нужны.

[lebelena]

Нет вручную заведенных документов "Запись книги продаж". Кто-нибудь подскажет нужно ли вообще формировать документ Формирование записей книги продаж, если в договоре стоит флаг для автоматического формирования книги продаж?

[ЧЕК]

Какой релиз БУХ?
Вести книгу можно несколькими вариантами, наиболее оптимальный- автоматом, в этом случае в договорах стоят галки автоформирования, в конце месяца формируется документ "Формирование записей книги продаж", при автозаполнении в него попадают с-ф по реализации за месяц по тем договорам, где стоят галки автофорирования. С-ф на авансы не входят в документ" Формирование записей кн. продаж" они попадают в книгу в том случае если в них стоит галка "Включать в книгу продаж", я так думаю если нет записей книги продаж может у с-ф на реализацию каким то образом встала галка включать в книгу продаж, у меня был случай когда сделали обработку для автоматического формирования с-ф и этот флаг в ней устанавливался в 1, но т.к. его видимость в с-ф на реализацию закрыта увидеть я это смог только через доп. отчеты которых нет в штатной комплектации, можно воспользоваться отчетом "Печать содержимого справочиков" с диска ИТС. Скинуть этот реквизит в 0 если его не видно и нет отчета можно след. образом: Открыть с-ф, выбрать в поле "Основание" документ на основании которого был заполнен с-ф и еще раз его заполнить на основании этого же документа, провести с-ф. УДАЧИ.

[Другая]

Нет вручную заведенных документов "Запись книги продаж". Кто-нибудь подскажет нужно ли вообще формировать документ Формирование записей книги продаж, если в договоре стоит флаг для автоматического формирования книги продаж?

Так вы отмените проведение документа Формирование книги продаж и посмотрите, что получится.

[lebelena]

Спасибо, ЧЕК.Помог вариант - Открыть с-ф, выбрать в поле "Основание" документ на основании которого был заполнен с-ф и еще раз его заполнить на основании этого же документа, провести с-ф..
После этого провели документ Формирование записей книги продаж и все нормально - книга продаж заполняется, декларация правильная.
Спасибо.

[ЧЕК]

Посмотрите еще константу "Автоматическое ведение книг пок пр" она должна быть "Да", в этом случае все новые договоры заводятся с галкой "Автоформирование" и в дальнейшем косяков быть не должно.

[lebelena]

Спасибо, посмотрели. Все в порядке - галка была и остается.