Здравствуйте! Первый раз проводим сверку по налогам за 2007 год и столкнулись с проблемой: у ИФНС одни данные, у нас т.к. авансовые платежи,а декларация еще не предоставлена - другие данные. Может быть у кого-нибудь есть таблица в Excel? Или как ее составить, чтобы проверить сальдо на конец периода?
Так сальдо на сумму авансов и не будет сходится, вы же декларацию не сдали еще. Зачем таблица?
Да потому что 1С не считает акты сверки с налоговой. А взять калькулятор и проверить арифметику - проблема.Зачем таблица?
Best regards, Михаил
Была у инспектора,у нас тож проблемы такие были, дала она мне шпаргалку по заполнению Лист 02"расчет налога на прибыль организации"
стр.180=стр.120*24%
стр.210=стр.180(п.п)+стр.290(п.п)
п.п.-пред.период
стр.210 за 1 квартал=стр.290 за 9 месяцев
стр.270=стр.180-стр.210
стр.290=стр.180-стр.180(п.п)
Важно:
В декларации за 1 квартал,стр.290 ВСЕГДА=стр.180
В декларации за 9 месяцев и за год стр.290 одинаковые...
Когда я все так заполнила,подала уточненные декларации,все сошлось...Кстати нигде такой инфы не нашла....
Что с чем сойдется? Если у человека? В том же ЕСН?авансовые платежи,а декларация еще не предоставлена
Даже если представите декларацию-все равно вплоть до 28 марта не будет сходится. В базе ИФНС налог начислится 28.03.08.Сообщение от SVAK
По крайней мере-у меня так.
У нас была задвоенность с авансовыми платежами,пока я декларации не переделала, у нас ничего не сходилось... Пусть построчно проверит или сходит к своему инспектору,може тож какую умную шпаргалку даст...
Может просто я не поняла о чем вопрос...я написала о прибыли...
И по прибыли данные будут плыть, налорги авансы по прибли на карточке начисляют на основании сданной декларации, а мы в учете нет, только оплату.
А мы стали начислять авансы, а потом при закрытии квартала - сторнируем. Зато на любую дату все идет с налоргами.
Извините-это как, если прибыль в балансе начисленаА мы стали начислять авансы, а потом при закрытии квартала - сторнируем. Зато на любую дату все идет с налоргами.
99/68.4 31 декабря, а в лицевом счете налогоплательщика эта сумма будет отражена только 28 марта? У вас на эту сумму, сверка, взятая в налоговой в феврале, никогда не пойдет, сдали вы декларацию или нет.
В Бога верить надо,но верить Богу вовсе не обязательно.
А инструкцию по заполнению декларации по налогу на прибыль не пробовали читать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием