Аванс по зарплате
1С Бухгалтерия 7.7 494
Как в расчетной ведомости начисления зарплаты за месяц отразить ранее выданный аванс. В расчетной ведомости "удержания" дает только НДФЛ.
Аванс оформлен платежной ведомостью"выдача зарплаты аванс". в проводках вроде делает Дт70 кт50, почему не учитывает затем в расчетной ведомости?
А в каком виде Вы хотите видеть это отражение?
А чтобы к выплате в расчетной ведомости было и за минусом аванса а нетолько НДФЛСообщение от Январь
А в каком виде Вы хотите видеть это отражение?
По расчетной ведомости нет суммы к выплате, там начисление. А вот когда будете делать Платежную ведомость по выплате зарплаты, там ранее выданный аванс и учтется.
Как это нет к выплате? Открываем расчетную ведомость нажимаем внизу кнопочку "ведомость" и открывается печатная форма, где как раз и есть графа "к выплате"и НДФЛ только минусуется.
издеваетесь, "сумма к выплате" и "выплаченное" - это совсем не одно и то же
По расчетной ведомости сумма к выплате - всё начисленное минус налог.
издеваетесь, чё пристали к 1С Бухгалтерия 7.7 494, у нее есть определенные возможности. Которые небудут меняться. Если вам надо другие возможности, то для этого есть другие конфигурации.
Скажите пожалуйста, у меня при начислении аванса автоматически удерживается НДФЛ, а его перечисляем 1 раз в месяц, можно ли просто начислить аванс, а все удержания произвести при окончательном расчете?
будет учитываться если пред.з/плату выдавали КАЖДОМУ сотруднику по РКО
а если скопом по Плат.ведомости, то все придется вручную расчитывать
Лично я копирую ведомости на аванс и на з/пл в Ехеl и там уже вычисляю. Распечатываю расчет и прикладываю к ведомости.
Нет времени на медленные танцы!!!
MF SPB, или мы о разных конфигурациях говорим, или у вас что-то поломано. Потому как в Бухгалтерии 7.7 из релиза в релиз все отлично работает и ничего в экселе считать не надо.будет учитываться если пред.з/плату выдавали КАЖДОМУ сотруднику по РКО
а если скопом по Плат.ведомости, то все придется вручную расчитывать
7.7 у меня
не первый год бьюсь
если з/пл выдается не пофамильно, то к следующей выплате в ведомости показывается ВСЯ, начисленная ранее сумма, на человека
Нет времени на медленные танцы!!!
А как вам по ведомости удается выдавать не пофамильно?если з/пл выдается не пофамильно
сдается мне, что тут не проводят ведомости на выплату з/пл., а проводят РКО на общую сумму по ведомости. А нужно-то наоборот....
MF SPB, у вас проводки по кассе на выдачу з/пл - каким документом формируются?
Кгхмм... Артель "Напрасный труд"
===============
Середина месяца
1. Создается документ "Выплата зарплаты", "на выплату аванса", вводятся суммы, "Записать", печатается ведомость Т53, документ НЕ проводится.
2. После выплаты аванса открывается предыдущий документ, при необходимости (если кто-то не получил аванс) убираются соответствующие строки, корректируется дата документа, документ проводится.
3. Создается РКО на сумму выплаченного аванса БЕЗ формирования проводок.
Конец месяца:
1. Начисление зарплаты.
2. Создается документ "Выплата зарплаты", "на выплату зарплаты", далее повторяется процедура с авансом.
Без Ёкселя!
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
+1
РКО
у меня наличка по кассе каждый день, мне важнее, чтоб касса была в порядке - реестр РКО, лист кассовой книги
а разве Плат.ведомость в касовую книгу попадает?
объясните мне про эту... 1С,..чтоб её... Все никак у людей
Нет времени на медленные танцы!!!
MF SPB, надо делать и РКО и ведомость. Только в РКО отключить проводки. В кассовую книгу он будет попадать, а проводки будут формироваться ведомостью. 1с даже проверит, не ошиблись ли вы в сумме РКО, когда будете кассовую книгу на печать выводить
спасибо большое!MF SPB, надо делать и РКО и ведомость. Только в РКО отключить проводки. В кассовую книгу он будет попадать, а проводки будут формироваться ведомостью. 1с даже проверит, не ошиблись ли вы в сумме РКО, когда будете кассовую книгу на печать выводить
Нет времени на медленные танцы!!!
А выручите еще разок!
Хочу придти к схеме, описанной Старым ворчуном,
КАК окоректировать все те суммы попадающие в выплаты за все эти годы
делать бухгалтерскую справку и поименно сторнировать?
а проводку как? касса не поедет?
Нет времени на медленные танцы!!!
А у вас сальдо осталось висеть? На 70 по каждому сотруднику?КАК окоректировать все те суммы попадающие в выплаты за все эти годы
нет
но в ведомости всё вылезает
Нет времени на медленные танцы!!!
MF SPB, конечно, смотря какой объем работы... Вообще Вам не приходило в голову хотя бы раз нажать на значок вопроса в платежной ведомости? Там как раз и написано, что и как и в каком порядке следует делать:
Для оформления операций по выплате сотрудникам аванса и
заработной платы по платежной ведомости в типовой конфигурации
предназначен документ "Выплата зарплаты из кассы".
Документ вызывается из одноименного подпункта пункта
"Зарплата" меню "Документы" главного меню.
Документ имеет экранную форму диалога, которую следует
заполнять в следующем порядке.
В поле "На выплату" необходимо выбрать вид выплаты:
"зарплата" или "аванс".
Если формируется платежная ведомость на выдачу аванса, то в
реквизите "в размере" можно задать сумму аванса в процентах
от оклада. Тогда при заполнении табличной части с помощью кнопки
"Заполнить" сумма аванса будет рассчитана автоматически.
Реквизит "Подразделение" определяет список сотрудников, которым
будет выплачена заработная плата по данной платежной ведомости.
Если подразделение не выбрано, то ведомость формируется по всем
сотрудникам организации.
Табличная часть документа имеет следующие графы:
- номер строки таблицы;
- сотрудник;
- к выдаче.
Форма документа имеет дополнительный элемент управления -
кнопку "Заполнить". Если формируется платежная ведомость на
выдачу заработной платы, то при нажатии этой кнопки в табличной
части автоматически формируется список сотрудников, которым
начислена, но еще не выдана заработная плата. Графа "К выплате"
формируется по данным на счете 70 "Расчеты с персоналом по
оплате труда" (кредитовое сальдо на дату составления ведомости).
После заполнения формы ввода следует сформировать и
распечатать платежную ведомость по форме №Т-53 (кнопка "Печать")
и сохранить документ без проведения (формирования проводок) ("ОК").
Формирование проводок следует проводить после фактической выплаты
по данной платежной ведомости.
Для проведения ранее сохраненной платежной ведомости ее нужно
найти в журнале "Зарплата", войти в режим редактирования двойным
щелчком мыши и сохранить с проведением.
При проведении документа автоматически формируются бухгалтерские
проводки по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
и кредиту субсчета 50.1 "Касса организации (в рублях)".
Одновременно с помощью документа "Расходный кассовый ордер"
следует сформировать и распечатать расходный кассовый ордер.
При этом в форме ввода следует отключить режим формирования
проводок при проведении документа (реквизит "Формировать проводки"
Странно. Ну можно попробовать все-таки провести старые ведомости и убрать формирование проводок из соотв. РКО. Много лет у вас там в базе?но в ведомости всё вылезает
а если у меня аванс не в процентном соотношении, а для всех один размер выплаты (10000р.), что делать?
Что мешает всем по списку руками вбить по 10000. Это ж не расчет, а выплата энной суммы
Здравствуйте! Подсажите, пожалуйста, я забыла выплатить аванс работникам, что мне делать и чем это грозит?
компенсацию нужно выплачивать?
что мне делать и чем это грозит?Я ее выплачиваю только в случае несвоевременной выплаты з/пл по последнему сроку выплаты.компенсацию нужно выплачивать?
то есть, если аванс то не надо
Ну вообще-то надо. А у Вас четкая сумма авнса где-то закреплена? С какой суммы будете проценты начислять?
Да, закреплена.
Ну начислите тогда %:Да, закреплена.
сумма*ставку реф./300*дни просрочки
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
