авансовые платежи

[Аноним]

Просмотрела на форуме уже много сообщений на эту тему, но ответа для себя так и не нашла, хотя в голове кое-что прояснилось, но хочется убедиться в правильности......
организация действует с июня 2007, за 2 кв "0" декларации, за 3 кв выручка (если брать выручку а не прибыль)- 17 000 000, декларацию сдали, платеж в бюджет сделали, но честно говоря про авансовые платежи за следующий квартал, даже не задумалась (не знание как говорится не освобождает от ответственности) и ни отдного авансового платежа так и не уплатили Декларацию за год еще не сдали, вот меня терзают сомнения на сколько данная ситуация черевата последствиями, ведь по итогам 4кв получили опред. прибыль её все равно уплатим в бюджет?
Ой, сейчас посмотрела декларацию за 3 кв, там в подразделе 1.2 срок уплаты у меня везде проставлен последний день месяца....надо ли сдавать уточненку???

[degna]

и ни отдного авансового платежа так и не уплатили

может и не сдавать, потому что сдав сейчас уточненку, вы точно получите сумму пеней, которые не заплатили, и вам придется их платить, мне кажется что при проверке вам и так их насчитают.. так хотя бы платеж по пени отсрочите,

[Шмымзик]

degna, годовая декла полетит, если они сами начислят...
Наложка же может сама начислить ежемесячные - а по году начислить из стр.270 годовой декларации (в которой по 210 не будет ежем. платежи учтены)

Аноним, подавайте уточненку за 9 мес.

[Аноним]

уточненку значит стоит подать без подраздела 1,2

а про год, так и не поняла, что значит налоговая. сама начислит? т.е. может быть такое что раз я в декларации за 3 кв указала сроки ав. платежей то они на основании суммы к уплате из расчета 1/3 начислять, а так как оплата не поступала то мне там пени капают....мммм....

[Аноним]

годовую сдам, уплачу,а 1кв расчитать как сумма за 4 кв/3 и когда платить? 28,02 за январь и т.д......так это сегодня(((....

[Сафа]

годовую сдам, уплачу,а 1кв расчитать как сумма за 4 кв/3 и когда платить? 28,02 за январь и т.д......так это сегодня(((....

за январь-28.01
за февраль-28.02

[Шмымзик]

уточненку значит стоит подать без подраздела 1,2

Наоборот! С подразделом 1.2.

а про год, так и не поняла, что значит налоговая. сама начислит?

Да не за год, а за 9 месяцев - на основании поданной неправильной декларации - наложка может сама рассчитать ваши авансы на 4 квартал. И не потому что вы там сроки указали.

[degna]

а так как оплата не поступала то мне там пени капают....мммм

налоговая может начислить и при камералке и при документальной проверке, пени у вас будут все равно до момента пока не заплатите, заплатите вы как годовой налог, ну может раньше, начислит налоговая или нет по камералке - еще вопрос, а если сами подадите- то уже точно пени начислят, вам придется их платит сейчас,

[Шмымзик]

degna, ну смотри:
по декларации налплата за 9 мес:
стр. 180 - 50000
стр. 210 - 10000
стр. 270 - 40000
стр.290 - 0 (д.б. 40000)
Наложка начисляет "свою" стр.290 =40000
Итого по состоянию на 29.12.07 начислено 90000 налога

Теперь за год налплат по своим данным заполняет:
180-116000
210-50000 (д.б. 90000)
270-66000 (д.б. 26000)


Наложка начислит еще эти 66000 из стр.270! Итого по данным налплата за год начислено 116000 (10000+40000+66000), а в лицевом счете - 40000+40000+66000=146000

[degna]

Шмымзик, ну я же на цифрах плохо соображаю, пусть будет по твоему

[Аноним]

простите за не понимание, но еще раз:

про то что я должна была указать в декларации за 9 мес.-ст.290=той сумме которая к уплате, т.е. ст.270, мне надо сдать такую декларацию, так??? и еще так как аванс. платежи не платили, то мне надо перед тем как нести уточненку в налоговую сделать платеж на данную сумму, чтобы не было недоимки??? а потом когда они все у себя проведут и начислят пени, сделать сверку и уплатить их, так????
за год делаю декларацию ставлю суммы авансовых платежей на 1 кв 2008??? за 4 кв.2007 сумма налога на прибыль будет меньше, чем в 3 кв. получается если оплатить то что должны были по авансовых платежам, будет переплата, когда и как их корректировать????

Теперь за первый квартал 2008 года, в январе и феврале мы опять же ничего не платили, никаких авансовых платежей, здесь тоже надо оплатить их сейчас????

Совсем запуталась, помогите, пожалуйста????

[Mousy]

degna,


Наложка начислит еще эти 66000 из стр.270! Итого по данным налплата за год начислено 116000 (10000+40000+66000), а в лицевом счете - 40000+40000+66000=146000

мне тоже захотелось разобраться

получается, что если не начислили в предыдущей декларации авансовые платежи, точнее не указали сумму, то подаем уточненку, а за следующий кв. уже указываем в ст. 210 сумму которую сдали в уточненке и на данную сумму уменьшаем налоговый платеж за данный кв.???

[Сафа]

мне тоже захотелось разобраться

получается, что если не начислили в предыдущей декларации авансовые платежи, точнее не указали сумму, то подаем уточненку, а за следующий кв. уже указываем в ст. 210 сумму которую сдали в уточненке и на данную сумму уменьшаем налоговый платеж за данный кв.???

да.