Тупой вопрос по балансу. Счет 68. (переплата по прибыли)

[Элена]

Оправдывает меня только то, что на дворе глубокий вечер и мои умственные способности уже явно далеки от идеала

Итак, формируем баланс.
Строка 240 актив - дебеторка.
В неё справедливо попадает переплата по налогу на прибыль. Тут вопроса нет.

Строка 624 и 620 соответственно - пассив.
Задолженность по налогам и сборам.
Никогда раньше не задумывалась, что в неё попадает, сегодня подумала и ...результат этот вопрос....
В неё тоже попала переплата по налогу на прибыль в той же сумме, помимо нормального долга фирмы по НДС и другим нормальным налогам. То есть я стала должна ту сумму, которую мне должна налоговая????

Что-то у меня с головой????

Баланс разумеется сходится, внешне всё гуд....но то ли я отупела, то ли 1С делает что-то не то.....

(сама переплата возникла в 3 кв.2007.
Сделала в декабре сторно д 99.1 к 68.4.1,
прибыль как таковая есть и есть переплата налога.)

Или объясните, плиз или посоветуйте врача

[Аноним]

КАК!!как у вас переплата попадает в пассив????? преплата это дебет 68 счета. при чем тут проводка 99 68? как только Вы ее сделали на сумму переплаты 68 у Вас обнулится. и зачем вообще Вы преплату снимаете в прибыль????

[Аноним]

К дохтуру) к дохтуру))))

[Элена]

при чем тут проводка 99 68? как только Вы ее сделали на сумму переплаты 68 у Вас обнулится. и зачем вообще Вы преплату снимаете в прибыль????

Теперь тоже самое и по-русски

КАК!!как у вас переплата попадает в пассив????? преплата это дебет 68 счета.

А я и не спорю. Именно в дебете переплата и стоит. И попадает в дебиторку в балансе (актив).

Но при этом появляется и в кредиторке (пассив) - просто приплюсовывается к задолженности по НДС...

Чегой-то я совсем отупела, глядя на этот баланс....

Можно попонятнее и поподробнее

[Аноним]

Сторно делаете по К68.4.1. А переплата по какому субсчету висит?

[Аноним]

Раз появляется одна и таже сумма и в дебете и в кредите, значит болтается на разных субсчетах. Т.е. сначала было К51 Д68.4.какой-то, потом (в 3 квартале)) на ту же сумму Д99.1 К 68.4.1. Ищете Д 68.4.какой там у вас и сворачивайте сальдо- Д68.4.1. К 68.4.какой там у вас))

[Элена]

Всё.
Легкое сотрясение мозга помогло.
Врач пришел вовремя, диагноз поставлен своевременно, лечение начато.

Милый/милая Аноним, можете больше не спрашивать

Если на баланс посмотреть после посещения психиатра или туалета - память восстанавливается...

(иногда очень полезно отключать развернутое сальдо и убирать все эти субконты......тогда и жить легче )

Действительно все попадает в балансе на свои места.....Какая умная штука - этот баланс

[NataliaGor]

Спасибо вам, посмешили