При возврате сняли Н-ую сумму. Есть какие-то разъяснения по этому поводу с какой статьи снимать деньги. (с 226 или 212) Выставили одну счет-фактуру на 800р - новый билет; на -700р - старый билет(возврат) и итог - 100р к оплате(за переоформление).
 |
При возврате сняли Н-ую сумму. Есть какие-то разъяснения по этому поводу с какой статьи снимать деньги. (с 226 или 212) Выставили одну счет-фактуру на 800р - новый билет; на -700р - старый билет(возврат) и итог - 100р к оплате(за переоформление).
Птичка2006 а теперь нормальным языком напиши- не торопясь, по-порядочку, куда чего "сняли"...
я поняла,что связано с возвратом билета, а вот что именно- неть...
Сообщение от Plesen~
Ненормального то тут что?
Имеет ли право на жизнь отрицательный счет-фактура, в форуме бурно обсуждалось не один раз.
Однако... транспортники его все одно делают.
Я так понимаю, у автора всего лишь вопрос, на какую статью отнести разницу в 100 руб, т.е. услуги по возврату билета.
ИМХО, на ту же,что и расходы по билету, т.е. 222.
Последний раз редактировалось BorisG; 14.04.2008 в 12:21. Причина: Корректировка ошибки
BorisG, ???или настроение сегодня жалостливое ?
А я вот наоборот, строю сегодня всех на работе- взялась кассу просмотреть за 2008 г и теперь все изучают нормативку заново.. а то расслабились после всех проверок,на лаврах почивают..
Впрос должен быть задан нормально... что там с кого "сняли" -штаны или еще что...
а я против 212.... это не компенсационная выплата,это штраф за переоформление документов...
и вообще вряд ли приму документ о переоформлении билетов к учету и вряд ли оплачу - потому как ...
Ну вообще проезд к месту использования отпуска 212, если речь идет о гарантиях и компенсация для лиц на КС и приравненых
хм-хм...Мышь... серая... я свою позицию обосновала..
Все ненормально...если это компенсация расходов к месту отпуска, то причем тут вообще счет-фактура? можете мне объяснить ? В моей голове ..это, как его... колея... типа лошадь бежит по кругу... я обязана компенсировать расходы.. пути-два... Первый-человек покупает билеты, едет,предоставляет мне билеты, я делаю Дт 40101212 Кт 30202730 ну и выплату ... Дт 30302830 Кт 20104610 (20101610,30405212)-уж как бог на душу положит...
Второй- человек пишет заявление, берет средства как аванс, топает покупать билеты, потом после отпуска мне их сдает, и тогда у меня:
Дт 20602560 Кт 20104610(...) , а затем Дт 40101212 Кт 30202730 и зачет аванса Дт 30202830Кт 20602660... Объясните мне, старой больной обезьяне, в какой момент возникают расчеты с конрагентом и счет-фактура???
Если расчеты по выплате компенсации у меня с моим штатным сотрудником? Отношения работадель- сотрудник??
Plesen~, откуда 206? 208 здесь.. в отсальном согласна, кроме как использование счетов 206.02 и 302.02
Правда есть еще один вариант, но пока его озвучивать не буду, подождем Птичка2006
20602000 откуда? Для меня этот вопрос не решен окончательно и бесповоротно
Для меня 20802000-это когда что-то приобретается в интересах учреждения, и командировочные расходы в том числе -меня послали, я поехала,что-то выполнила..., а здесь просто выплата в адрес физ.лица, мало чем по своей сути отличающаяся от компенсации на литературу и заработной платы
Сорьки за 212 и отпуск(два вопроса в один запихала). Поправлюсь 222 и командировка.
Plesen~,Купили билет 700р, пришли на следующий день и переоформили на другого человека. В счете-фак. 100р идет как разница итогом к доплате, т.е. в доке нет фраз за переоформление. Склоняюсь к 222 (всякое бывает решила уточнить).нормальным языком напиши-
Plesen~,не могу согласиться. Деньги на оплату проезда в отпуск выдаются именно в подотчет, и сотр отчитывается за их использование авансовым отчетом.20602000 правильнее
Впрочем, как выяснилось, Птичка2006 напутала
нет, авансом
Но это не предмет спора в сегодняшней ситуации
Поскольку в вопросе речь шла о счет-фактуре, это с вероятностью 99% безналичный расчет, и, соответственно, аванс.
Возможно усмотреть нецелевку в данном моменте? Как я понимаю с подобного рода разъяснениями никто не сталкивался?
Мы не применяем авансовый отчет в данном случае, билеты пришиваем к бухгалтерской справке, и уж как ко мне прикапывались проверяющие-но здесь слова не сказали..
Ну,как выяснилось (о чем у меня сразу возникла мысль из "нормальности" заданного вопроса) речь шла о безналичном приобретении денежного документа и к компенсации он никакого отношения не имел.Поскольку в вопросе речь шла о счет-фактуре, это с вероятностью 99% безналичный расчет, и, соответственно, аванс.
Птичка, я уже в посте 4 сказала- что это штраф за переоформление документа. Я своих контрагентов отучила так делать,они мне выставляют отдельный документ на штраф за возврат, или еще есть "услуги за переоформление документов" -нет, я не провожу это по 222
Птичка, у тебя денежный документ стал на 100 руб дороже???? ты его приходуешь Дт 20105510 Кт 30205730?? По какой стоимости ? в накладной что стоит? и на билете?
в том-то и дело, что билет стоит 800, а в сч-ф стоимость возвращенного билета занижена до 700, говорили с этими товарищами(продавцами-посредниками по ж/д перевозкам) по тел. они отказали, попробуем на месте их доканать на переоформление доков с выделением этого штафа.
Последний раз редактировалось Птичка2006; 15.04.2008 в 09:59.
Продавцам выдан аванс и по мере необходимости сотрудник идет в эту фирму за билетом, после возврата из командировки делают зачет на 30205000.
пусть переделывают документы... посмотрите договор- у них там про переоформление с удержанием вряд ли что написано, мало того, на мой взгляд вы неправильно документируете- при возврате вы должны были сделать накладную, там полная стоимость,в ней они расписываются о получении, вам дают новый документ на новый билет и плюс на переоформление (они берут 100 руб. за бланк). И тогда все будет ок. Но этот порядок нигде толком не прописан.
У нас этот документооборот- устная договоренность,достигнутая в процессе... Но с таким клиентом,как мы вообще мало кто спорит
Да усмотреть то можно в этом вопросе независимо от того, на какую статью Вы отнесете. Развод то кроликов пока никто не отменял.
Тут важнее стоять на своем. ИМХО, расходы по возврату билетов - отнюдь не штраф, а именно компенсация расходов перевозчика, соответственно и относиться должны на ту же статью, что и расходы по перевозке.
Официальных разъяснений госорганов действительно что-то не припоминается.
Ну что ты по себе все равняешь
С обычным клиентом перевозчик менять свой оборот не будет.
В приведенном примере разве что БСО на возврат не дал, в котором как раз эти 100 руб. и должны быть отражены. А так все верно. Есть такая квитанция, она почти такая же, как и билет.
Квитанция разных сборов?
нет, все равно я не считаю, что это транспортные расходы... и так не делаю, даже при наличии квитанции..
ну и что,что компенсация расходов перевозчика, компенсация расходов не на перевозку, а на приобретение бланков, так что тут оч спорно ))
и все равно,баба яга против... а если я беру билеты на распродаже по "невозвратному" тарифу за 7800, потом при возврате мне возвращают 900 руб. .. это что?? а после этого возьму билет за 16500 ? уже по другому тарифу? И если правила тарифов предусматривают такое удержание и я при покупке билетов с этими правилами согласилась?? А если я сдала билеты и вообще потом другой не взяла ? Это что, тоже 222 ?? ни с какой поездкой в результате не связанный????? неа, несогласная я,хоть режьте меня...
Plesen~,я вчера тоже об этом думала, наверно будет зависеть от собственной настойчивости и убедительности если проверяющие нагрянут.А если я сдала билеты и вообще потом другой не взяла ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
