Камералка по НДС. А 2 покупателя еще не вернули документы. Обращают ли внимание инспекторы на эти накладные или может счета-фактуры только свои приложить.
Проблема может возникнуть по одному акту. Мы услуги оказали, а документы им якобы направили аж в следующем квартале. А они тот квартал уже закрыли, и не хотят подписывать. Что делать?
Оксана
У Вас при камералке истребуют ТОРГ-12, выписанные Вами ???
Ну и что стого, что они вам их не подписали. бланк ТОрг-12 подтверждает факт передачи товара и не служит документом для учета НДС. Если вы сдали декларацию по НДС и показали начисление НДС ( в том числе включили НДС по тем счет-фактурам, товарные накладные по которым покупатели еще вам не вернули). В моей пятилетней практике камералисты требовали товарные накладные моих поставщиков часто, а те, что я выставил покупателю всего два раза. так что не думаю что для вас это будет проблемой...
Статья 167. Момент определения налоговой базыСообщение от bdimabob
1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
Правда, ненужный документ?
что касается статьи 167... я думаю ситуацию можно рассмотреть так:
продавец оказал услугу (по его данным) в 1 квартале, выставил счет-фактуру 1 кварталом, включил ее в книгу продаж, задекларировал и заплатил НДС по сроку 21.04.08. у него началась камералка ну и что... запросят документы у него... ж/о всякие, счета-фактуры выставленные, счета-фактуры полученные, договора еще что нибудь (но выши акты, которые спорные наврядли будут просить). а Покупатель в принципе может же и подписать акт 1 карталом, а счета-фактуры зарегистрировать (поставить на них входящий) во втором квартале и включат их на вычет во втором квартале, не трогая первый, который (как они говорят) уже сдали.
А что тут такого страшного? Не признают выданные Вами с/ф? Ну, государство будет Вам должно
Точно!Ну, государство будет Вам должно
Оксана
Государство и должно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием