Вопрос по НДС
Добрый день, подскажите как правильно. Нам покупатель прислал предоплату в размере 1 000 000 руб. Я начислила НДС с 1 000 000. А когда произошла отгрузка мы им недопоставили товар и в итоге вернули 500 000 рублей обратно. Я не пойму как быть с НДС, если начислен он с 1 000 000 руб., а в зачет пошло только с 500 000 руб. Как оставшиеся 500 000 нужно провести.
В одном налоговом периоде?Сообщение от Дарья28
Если да-то из 1000000 Вам надо 500000 на 62.2, а 500000 на 76.5 и начислить НДС с авансов на 500000.ИМХО.
Да это в одном налоговом периоде, я только засомневалась что можно сразу на 76.5 отнести, не возникнет ли у налоговой по этому поводу вопросов.
ну отнесите потом, после того как Вы выяснили, что необходимо вернуть. Вам наверное, письмо написали с просьбой о возврате?
Да письмо нам написали с указанием суммы к возврату.
Ну если Вы хотите все по правильному
51-62.2=1 000000
76АВ-68.4=152542
62.1-90.1=500000
90.3-68.4=76271
62.2-62.1=500000
68.4-76АВ=76271
62.2-76.5=500000
76Ав-68.4=-76271
ИМХО.
Спасибо.
Только 68.2
Спасибо!Я ошиблась.
Если сделаете 76.АВ-68.2 = -76271 в декларации по НДС будет ошибка. Сумма к уплате у Вас не уменьшится на эти 76271, поэтому проводка должна быть 68.2-76.АВ= 76271 - в 1С можно сделать записью книги продаж.
ИМХО
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
