оплатили с НДС, хотя мы на УСН

[Андрей3377]

Добрый день! Мы на УСН 15%. 26.06.08 выставили счет покупателю. В последний банковский день квартала он решился нам его оплатить, но при этом выделил НДС 18%. До этого все платежи с выделенным НДС мы возвращали покупателям как ошибочные и в день возврата по банку происходило сторно на сумму возврата и соответственно данная сумма вычиталась из доходной части. Я так понимаю в нашей ситуации мы обязаны все таки данную сумму включить в доходы или можно не включать?!

[Andyko]

обязаны все таки данную сумму включить в доходы

Обязаны.

[Андрей3377]

Обязаны.

а сторно (оно же вычет из доходной части) уже сделаем в третьем квартале, когда фактически по банку вернем эту сумму покупателю?

[Andyko]

Да.
Только зачем деньги туда сюда гонять? Они ж к Вам правильно пришли?

[Андрей3377]

Да.
Только зачем деньги туда сюда гонять? Они ж к Вам правильно пришли?

спасибо за совет. Отвечаем:

1) потому что мы не хотим проблем с НДС (при этом не являясь его плательщиком)
2) часто "бухгалтеры" покупателей мало того что в упор не видят, что в счете отсутствует НДС и платят с ним, так они еще и потом требуют счет-фактуру для возмщения, а это уже посерьезнее... (научены горьким опытом)

[Feminka]

потому что мы не хотим проблем с НДС

да у Вас их и не будет, даже если покупатель оплатил выделив НДС по ошибке, главное СФ не выставляйте

[Андрей3377]

да у Вас их и не будет, даже если покупатель оплатил выделив НДС по ошибке, главное СФ не выставляйте

см. п. №2)

есть вещи более интересные, чем доказывать "бухгалтерам" почему мы не дадим им счет-фактуру...(опять же повторюсь научены горьким опытом)

[Andyko]

есть вещи более интересные

Гонять туда сюда деньги - это более интересное?

[Андрей3377]

Гонять туда сюда деньги - это более интересное?

это быстрее и легче

[зОля]

А зачем деньги то гонять. Покупатель пишет Вам письмо, в котором объясняет что неверно выделил сумму НДС, и просит Вас считать назначение в платежа в следующей редакции: .... БЕЗ НДС, идет в свой банк, к операцеонистке, она ставит свой штемпель, и покупатель отдает оригинал ВАм, Вы подшиваете к этой платежке, и живите себе дальше спокойненько... опытным путем проверено! (честно говоря не догодалась бы отпуливать деньги обратно...)

[Андрей3377]

А зачем деньги то гонять. Покупатель пишет Вам письмо, в котором объясняет что неверно выделил сумму НДС, и просит Вас считать назначение в платежа в следующей редакции: .... БЕЗ НДС, идет в свой банк, к операцеонистке, она ставит свой штемпель, и покупатель отдает оригинал ВАм, Вы подшиваете к этой платежке, и живите себе дальше спокойненько... опытным путем проверено! (честно говоря не догодалась бы отпуливать деньги обратно...)

вы представляете сколько времени и сил нужно, чтобы "бухгалтер" правильно и вовремя составил письмо.

Считаю дальнейшее обсуждение темы нецелесообразным. Каждый делает так, как ему хочется.Хотите напрягаться и напрягать других, пожалуйста...

[Larik]

А я ни письма не прошу, ни деньги не гоняю.... Особо приставучим делаю счет-фактуры БЕЗ НДС....и никого не напрягаю.
Такой вариант Вам не подходит?

[зОля]

а счет фактуру вы не имеете право выставлять даже с 0 ндс, это не Ваш документ!

[Larik]

а счет фактуру вы не имеете право выставлять даже с 0 ндс, это не Ваш документ!

О НДС и БЕЗ НДС это разные вещи....толку от нее никакого....кто очень просит даю.

[зОля]

ну в графе НДС, вы ставите БЕЗ,
Просто нас налоговики "поругали" в 2006 году, и к СчФ даже ручки не тянуться, хотя приставучие есть, я им справку пишу Что ООО находиться на УСН в соответствии с НК главой 26.2

[Feminka]

см. п. №2)

и что?? правильно от того что Вам прислали 5 рублей без НДС, или 5 рублей в т.ч. НДС, Ваше налогообложение и вообще Ваше настроение не должны меняться