подскажите пожалуйста каким числом делать документы на отгрузку, если опата поступила, но покупатель пока не забирает товар, датой поступления средств на счет? тогда вопрос №2 - если он оплатил только предоплату и под эту сумму хочет забрать, остается предоплата и последующая оплата происходит позднее, то след отгрузку проводить каким числом?((
Документы на отгрузку оформляются датой отгрузки.
спасибо, коротко и ясно)
Согласна, частичная отгрузка получается. Что вам мешает оттгрузить часть товара, за который заплачено, а вторую часть отгрузите, когда будет готов товар или после оплаты покупателя.
Не забудьте выписать с/ф на аванс на дату поступления денег на счет
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо
не совсем пойму "сч-ф на аванс" пример такой, выставлен счет на сумму 100 руб. на 10 ед , поступает 25 руб., а отгрузить просят 2 ед. (как бы на 20 руб), так мне на какую сумму делать локументы?
на ту сумму отгрузки
на какую отгружаете на такую и делайте по факту.
Вам пришла сумма 25 руб. выписываете с/ф на аванс. отгружаете спокойненько на 20 руб.
мнения вижу разошлись, так как же сделать?
Счет фатура авансовая на 25р датой поступления денегпоступает 25 руб., а отгрузить просят 2 ед. (как бы на 20 руб)
Накладная на 20 датой отгрузки
Счет фактура к накладной на 20 датой отгрузки
Счет фатура авансовая на 25р датой поступления денег
Накладная на 20 датой отгрузки
Счет фактура к накладной на 20 датой отгрузки
спасибо все поняла, теперь следующая сложность (можно Вас еще помучать, простите). Осгружаю я ОС (т.е. делаю документ передача ОС и выдаю акт приема-передачи + сч. фактуру) в это случая порядок такой же? и каким образом мне выставить авансовую сч-ф в программе, я до этого такого не делала
Такой же порядок.
добрый день всем, подскажите мне, пожалуйста, как в программе (1с) создать документ - авансовая счет-фактура
Документ счет-фактура выданный, там ставите "галочку" в "Счет-фактура на аванс"
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
а как у меня будет закрываться 76АВСообщение от Белка ТНТ
тут ничем помочь не могу, так как работаем без НДС(освобождение по ст.145)
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
охтут ничем помочь не могу, так как работаем без НДС
а как же быть с ндс? он дважды начисляется, с аванса и с отгрузки
В момент отгрузки делается вычет на сумму аванса.
а если отгрузка на меньшую сумму, и вообще руками что ли высчитывать и править? простите что я так, просто в первый раз, а спросить могу только у Вас
vialet, Вам бы надо почитать желто красные книжки. Они толстые их своими словами тяжело пересказывать. Это по поводу ручек.
Если отгрузка на меньшу сумму, то и аванс вычитается в пределах отгруженного.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
