Первый раз баланс!!!точнее налог на прибыль!!хелп..

[Аноним]

аа! первый раз составляю ОДНА отчетность в тока открывшейся фирме...помогите разобраться с налогом на прибыль..ИТАК, торговая оптовая фирма, ОСНО, ОСВ за 2 квартал:
41 счет 137783,91
44 счет 100342,12
68,2 счет Д 24801,09 К 148614,40
76 АВ Д 112368,81
90 274371,62
90.1 К 237610,00
90.2 Д 137783,91
90.3 Д 100342,12
90.9 К 36761,62
91,2 Д 84,00
99 Д 36845,62
тоесть убыток у нас? как-то странно..., т.е. из выручки вычитается и себестоимость с 41 счета и расходы на продажу с 44??? может и глупый вопрос, простите заранее..

[Andyko]

90 274371,62

Это что означает?

[mvf]

41 счет 137783,91 44 счет 100342,12 68,2 счет Д 24801,09 К 148614,40 76 АВ Д 112368,81 90 274371,62 90.1 К 37610,00 90.2 Д 137783,91 90.3 Д 100342,12 90.9 К 36761,62 91,2 Д 84,00 99 Д 36845,62

Аноним, Вы думаете ЭТО читабельно? Если только кому-то не лень за калькулятором тянуться.

90.1 К 237610,00
90.3 Д 100342,12

Откуда ТАКАЯ сумма на 90.3 взялась?

[Аноним]

Это что означает?

90 счет общий продажи : 237610,00

[Аноним]

Аноним, Вы думаете ЭТО читабельно? Если только кому-то не лень за калькулятором тянуться.

Откуда ТАКАЯ сумма на 90.3 взялась?

Очень надеюсь...что хоть кому-то не лень!!...((((((
на 90,3 НДС от выручки 237610/118*18=36245,59....
спасибо за помощь!

[Andyko]

90 счет общий продажи : 237610,00

Чего общий... чего продажи... он закрыт должен быть.

[Аноним]

Чего общий... чего продажи... он закрыт должен быть.

так он и закрыт) и по дебету и по кредиту эта сумма!

[Инна_О]

44 счет тоже д.б. закрыт..)))

[Инна_О]

вообще-то выручка (с НДС) в к-те 90,1 д.б...
у вас это

237610,00

а сч. 90,3 обычно НДС...
вот и не понятно... откуда такой НДС-то?

[Аноним]

44 счет тоже д.б. закрыт..)))

извините, что наверно не ясно выражаюсь, он у меня тоде закрыт - счета 41, 44, 90-закрыты.

[Инна_О]

а что вы от нас хотите? баланс? отчет о прибылях и убытках? налог на прибыль?

[Инна_О]

и совет: прикрепите тогда файл с вашей ОСВ, иначе мы все так и будем гадать... чего вы там понаписали))

[Аноним]

вообще-то выручка (с НДС) в к-те 90,1 д.б...
у вас это
а сч. 90,3 обычно НДС...
вот и не понятно... откуда такой НДС-то?

аааа!!видимо мне совсем плохо, умудрилась еще и ошибку сделать, конечно, 100342,12-это 90,7 расходы на продажу, а 90,3- 36245,59.
уфф...сорри..

[Andyko]

счета 41, 44, 90-закрыты

А цифирки в первом сообщении о чем?

[Инна_О]

т.е. из выручки вычитается и себестоимость с 41 счета и расходы на продажу с 44???

да, и еще НДС))

[Аноним]

А цифирки в первом сообщении о чем?

ну ...думала что вы поймете- там где нет перед цифарками Д или К-значит есть и там и там...)))))))

[Аноним]

да, и еще НДС))

т.е. все правильно и у нас убыток 36845,62?

[Инна_О]

т.е. все правильно и у нас убыток 36845,62?

да