28 июля покупатель сделал нам предоплату, я выписала на эту предолату счет фактуру на аванс и зарегистрировала ее в книге продаж... Проводки по НДС соответственно 76 АВ-68.2
1 августа покупатель решил отказаться от покупки и прислал письмо с просьбой вернуть аванс. Подскажите пожалуйста мои действия и бухгалтерские продовки в данной ситуации (в отношении НДС). Большое спасибо.
1 - Возврат аванса делаете по банку через счет 62.1
2- Вводите документ "Зачет Аванса Покупателя"
в нем выбираете нужный договор и сумму, да он и сам заполнит если нажать "Заполнить"
3- Формируете Книгу Покупок. Автоматически она заполняет вашу сч-ф на возврат .
СКИ, а как выглядит сч/ф на возврат?Автоматически она заполняет вашу сч-ф на возврат .
Можете приделать доп. лист к книге продажСообщение от Искорка
Какие доп.листы??
При расторжении договора НДС с аванса к вычету идет естественным путем, на основании ранее выписанного счета-факутры на аванс.
ст. 171, п. 5. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.
Еще в декларации эта сумма отдельной строчкой (код строки 320)
А как эти операции провести в программе 1С 7.7?
Вернули аванс - выписка (62.2 - 51)как эти операции провести в программе 1С 7.7?
НДС к вычету - запись в книге покупок (68.2 - 76.ав)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
