Покупка и возврат авиабилетов
Добрый день!
Помогите плиззззззз
Покупаем авиабилеты через компанию и оплачиваем их безналом, приходую я их на 50.3 в 1С семерке через услуги сторонних организаций, а выдаю бухгалтерскими справками и фиксирую в журнале учета приема и выдачи денежных документов, правильно ли это????
и еще вопрос, если был возврат билета, каким документом я это должна оформить???????????
А каким оформлено получение?
услуги сторонних организаций, в журнале документов общего назначения
Правильно! как каким вам же фирма даст возвратные документы накладную и счет фактуру только уже с заниженной суммой (комиссия)
дала с минусовой суммой билета, со суммой штрафа, только я не могу понять как мне в семерке это провести???????? документ услуги сторонних организаций не дает ставить цифры с минусом
mashastik, каким документом оформлено поступление билетов?
я же ответила, что в журнале документов общего назначения, документ услуги сторонних организаций
Да мне по барабану африканскому, какие кнопки Вы в 1с нажимали, я про оформление документа говорю.
не кричи так не девочкуСообщение от Циник
! москва не сразу строилась
товарная накладная и сч-ф
Book Keep, и тебе ща достанется
Счет фактура на билеты - бред сивой кобылы, с моей точки зрения
а как же НДС??????????
видимо ответа я здесь не найду
всем спасибо
видимо ты никогда не покупал по безналуBook Keep, и тебе ща достанется
Счет фактура на билеты - бред сивой кобылы, с моей точки зрения
а чё ж оно в услуги превратилось?товарная накладная
mashastik, сторно - есть такой документ?
Вывод неверный.видимо ты никогда не покупал по безналуа что с ним?а как же НДС?
я просто делаю возврат поставщику и все, просто у меня 50,3 счет в 1с не применяется почему то
а во что оно должно было превратиться???, когда должна быть проводка Д 50.3 К 60
если я сделаю сторно, то тогда у меня вся сумма заминусуется, а мне так нельзя, потому что сумма возвратного билета отличается от суммы покупной
тогда что здесь удивительного ? накладная и счет-фактура
Не отличается. Просто дополнительно появляется неустойка, или как там его...
Я разве удивляюсь? Я к преобладанию стереотипов привык.тогда что здесь удивительного ? накладная и счет-фактура
если есть НДС, то сч-ф должна быть обязательно
И что с ним делать?если есть НДС, то сч-ф должна быть обязательно
что косаемо транспортных билетов то нет если конечно там выделен ндс то с-ф не обязателен
брать к зачету
А без счета фактуры никак не взять? И когда его брать?брать к зачету
никак, почитай НК
тем более сейчас обсуждается другая тема
По поводу твоей темы я тебе уже все сказал.
Получили билет - отдали билет - заплатили штраф. Три операции.
По поводу почитать НК... На второй вопрос ответь вначале
я понимаю, что 3 операции, только как это правильно провести в программе??????? этот вопрос я задавала и хотела бы получить на него ответ
50 60 100
60 50 100
91 60 10
60 51 90
так не получится, потому что покупная сумма билета отличается от возвратной суммы билета и в некоторых билетах комиссию не возвращают
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
