Командировка как оформить!

[Tatjana878]

Уважаемые клерки подскажите как правильно отразить списание командировочных расходов, если п/отчетник ездил в командировку ,подкладывает документы на гостиницу,командировочное удостоверение,чеки на ГСМ, но у него нет подтверждения о целесообразности этой поездки ,мы можем отразить все за счет 84 счета , короче говоря он ездил покупать компьютеры но не для нашей организации,а теперь у нас голова болит что делать с затратами ,куда их списивать ,может что то можно придумать?

[mvf]

ездил покупать компьютеры но не для нашей организации

Туда и послать сотрудника.

[Tatjana878]

послать мы туда его не сможем уже,может написать в служебном о том что он ездил там по производственным вопросам,в этом случае он чем то должен подтвердить цель поездки еще

[mvf]

Странное какое-то у Вас желание... кто-то куда-то зачем-то по своим делам ездил... а теперь ему еще и возмещать это надо...

[Tatjana878]

придется , это желание зам директора,с этим ничего не сделаешь придется тока как вот вопрос по умному надо же

[Вислоухая]

Сделайте задание какое-нибудь типа "обмен опытом", "укрепление партнерских связей", "изучение рынка..." и т.д.

[Tatjana878]

ну попробуем что нибудь про обмен опытом накарякать ,спасибочки

[Tatjana878]

я так понимаю что тогда мы сможем списать за счет 26 счета

[Аноним]

я так понимаю что тогда мы сможем списать за счет 26 счета

да