импорт-сч-ф полученный

[Jana 1]

Подскажите, пожалуйста, при заполнении при поступлении импортного груза сч-ф полученной (ндс уплачен на таможне):
-сумма НДС мне понятна( гр.48 Вид 30 (подробности подсчета)
- а вот "всего покупок вкл НДС" = фактурной стоимости, или таможенной?

[Тоня]

при заполнении при поступлении импортного груза сч-ф полученной

Какой с/ф вы заполняете? И зачем?

[Jana 1]

для книги покупок) вношу в сч-ф полученные :поставщик Таможня, сумма НДС и соответсвенно стоимость товара (мне не ясна).
д76,5-кр.19,4

[Тоня]

В книге покупок ГТД регистрируется.

[Jana 1]

поясните) плз

[Тоня]

Что пояснить? Что ГТД регистрируется? Так это 914 ПП:
10. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в книге покупок регистрируются таможенная декларация на ввозимые товары и платежные документы, подтверждающие фактическую уплату таможенному органу налога на добавленную стоимость.

[Jana 1]

вот и вопрос-сумму полную какую ставить? не один же НДС указывается. Сумма покупки=фактурной или фактурная+пошлина.

[Тоня]

Налоговая база у вас какая, с который налог исчислен? Она же в 47 графе указывается, ее и ставите.

[Jana 1]

в гр.47 - стоимость фактурная+пошлина
Итого сумма покупки товара (по вх. сч-ф) не будет равна стоимости товара фактической

[Тоня]

В гр. 47 указана таможенная стоимость, она и является налоговой базой и ее вы указываете в книге покупок.

по вх. сч-ф

Да по какому входящему с/ф? Нет у вас с/ф. Есть договорная стоимость, по которой товар приходуется, и таможенная стоимость, исходя из которой считается налог. Она включает в себя договорную + пошлина.

[Суровый Бух]

Дааа, Jana 1, рановатенько вы с ВЭД связались. . . . .

[Lorri]

Все когда- то начинают...
А вот таким

Дааа

можно всю охоту к работе отбить...

[Суровый Бух]

можно всю охоту к работе отбить...

с такими бухгалтерами отбивается у директоров желание потом с бухами работать. . . .

[Lorri]

Ну не все же сразу всё знают. А если она сейчас со всем разберётся и у неё все получится?

[LegO NSK]

Суровый Бух, директора тоже разные бывают, в т.ч. неумные.

[Jana 1]

В гр. 47 указана таможенная стоимость, она и является налоговой базой и ее вы указываете в книге покупок.

Да по какому входящему с/ф? Нет у вас с/ф. Есть договорная стоимость, по которой товар приходуется, и таможенная стоимость, исходя из которой считается налог. Она включает в себя договорную + пошлина.

Вот и разобрались)
А по поводу -вх сч-ф....Каким документов оформляете НДС на 19,4? Разве не вх. сч-ф (я про 1С)?

[Jana 1]

Дааа, Jana 1, рановатенько вы с ВЭД связались. . . . .

А Вы по всей видимости родились с учебиком по ВЭД)
не волнуйтесь, разберусь и я) чмоки)

[Lorri]

Вот и разобрались)
А по поводу -вх сч-ф....Каким документов оформляете НДС на 19,4? Разве не вх. сч-ф (я про 1С)?

Может кто и другим документом оформляет, но я формирую счет-фактуру полученный.

[Jana 1]

вот) значится я все прально писала..что у меня документ "сч-ф вх" от таможни. Хотя, фактически, конечно, такого док-та (на бумаге) нет.
Застряла в определении стоимости ..
Лорри, правильно думаю, что сумму без ндс я пишу по той стоимости от которой рассчитан НДС (хотя, стоимость товара фактическая меньше...)
Успокойте меня, а и правда собралась увольняться(!) (шучу)

[Lorri]

Я пишу: всего покупок - сумма НДС по декларации, и соответственно ту же самую сумму в "сумма НДС", а сумму без НДС я вообще не заполняю. Налоговая проверяла НДС, замечаний по этому поводу не было.

[Тоня]

сумму без ндс я пишу по той стоимости от которой рассчитан НДС

Да.

[Суровый Бух]

Может кто и другим документом оформляет, но я формирую счет-фактуру полученный

А зачем?
Есть документ "Услуги сторонних рганизаций", с помощью которого и пошлину со сбором удобно распределить на стоимость товара, и номер ГТД указать в поле "с/ф" для книги покупок

А Вы по всей видимости родились с учебиком по ВЭД)

Да я и сейчас ни одного не прочитал

[Jana 1]

[QUOTE=Суровый Бух;51764256]А зачем?
Есть документ "Услуги сторонних рганизаций", с помощью которого и пошлину со сбором удобно распределить на стоимость товара, и номер ГТД указать в поле "с/ф" для книги покупок
Этим документом пошлины и сбор относятся на поступление товара (если выбираете документ поступления) и там же распределяются на 41 сч.
формируете просто "услуги ст.организаций" и ручками ставите 19,4?

[Суровый Бух]

формируете просто "услуги ст.организаций" и ручками ставите 19,4?

дался вам этот 19.4! Документ настроен на 19.3. Чем вас этот субсчет не устраивает? Субсчета внутри счета вы можете сами использовать как хотите, это не запрещено законом. Так что не морочьте себе голову и пользуйтесь доком на здоровье(им большинство пользуются)