Книгу продаж ведём в электронном виде. Произошла техническая ошибка: неправильно поставили номер счета-фактуры в строке. Все остальные цифры верны. С этой книги делали копию и носили в ИФНС на встречную проверку именно по тому покупателю, по которому ошибочно поставили неправильный номер счета-фактуры.
Как сделать исправления? То ли заполнить доп.лист книги продаж, но ведь цифры НДС не менялись. То ли зачеркнуть цифру, написать нужную и поставить пометку "исправлено верно" с подписью.
Сообщение от Ракушка
