 |
Помогите, пожалуйста, с оформлением командировки сразу 3х сотрудников одновременно в одну организацию. соответственно вопросы про тонкости:
1. Сколько должно быть командировочных, я так понимаю что три?
2. на счета гостиницы Фамилии сотрудников и нет никаких упоминаний об организации- это нормально?
3. На кого оформлять Авансовый отчет и выдачу денег на одного из сотрудников или кажды должен мне предоставить авансовый и на каждого нужно офорить РКО с выдачей суточных и т.д.?
Приказ издаете "строем".Сообщение от Юльчик-чик
Командировку - каждому. Отчитывается за билеты и проживание (если раздельные документы) каждый в своем удостоверении с приложением документов.По ним же (по КУ) считаете суточные каждому.
Если оплачивает общие расходы кто-то один, то он отчитывается всей кучей документов .
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
вообщем там получается больше 15000. Если я выдам их одному человеку, то получается и оформить авансовый отчет я должна на него на всю сумму
а там просто расписать:
гостиница - столько то
суточные 3человека х 4дня х 700руб. А командировочные удостоверения на каждого.
я правильно понимаю?
А подскажите, бензин я этому человеку оплатить могу, если за эту машину он компенсацию получает 1200р.
Понимаете правильно. Действуете - не очень. Работник (назовем его старшим) должен сам отчитаться за полученные денежки.
Командировочные, если он их и выдавал "на месте" (чтоб не пропили по дороге), надо хоть расписками от получавших оформить.
Командировочное, в принципе, может быть одно на всю боигаду ( формуя сейчас не помню, но когд-то видел такую)
Компенсация за машину как оформлена? С оплатой ГСМ или нет?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
Сроду никто такой групповухи не затевал!!На кого оформлять Авансовый отчет и выдачу денег на одного из сотрудников или кажды должен мне предоставить авансовый и на каждого нужно офорить РКО с выдачей суточных и т.д.?
РасскАжите потом, как получится?
А если серьезно - ни в одном норм. доке такого нет. В частности, в опубликованном сегодня пост.Прав.РФ - о трехдневнос сроке отчета работника о командировке.
Да.1. Сколько должно быть командировочных, я так понимаю что три?Абсолютно.2. на счета гостиницы Фамилии сотрудников и нет никаких упоминаний об организации- это нормально?Да, я тоже не сторонник "групповухи". Каждый сотрудник сам получает деньги под отчет, и каждый отдельно отчитывается. Суточные каждый получает сам. Иное просто не предусмотрено, и является, но мой взгляд, опасной игрой (могут "снять" суммы с затрат).3. На кого оформлять Авансовый отчет и выдачу денег... на каждого нужно офорить РКО с выдачей суточных и т.д.?
Я с последним пунктом тоже согласна, но как быть если в учетной политике прописано что деньги получает в подотчет только ген.дир... менять?.. или при командировке можно?
Список подотчетных лиц утверждается ПРИКАЗОМ директора. Откуда только взялась эта идиотская манера включать в Учетную политику все подряд?
Нельзя. Придется менять.но как быть если в учетной политике прописано что деньги получает в подотчет только ген.дир... менять?.. или при командировке можно?
Vaclav, что-то не въезжаю, поясни, если можно... ведь в командировку могут направить каждого (не считая исключений типа матерей, инвалидов и т.п). Но отнюдь не каждый работник есть подотчетное лицо..
Митрич, в таком ракурсе я взглянул на проблему впервые!
Каждому, кого мы направляем в командировку, мы должны что-то заплатить (как минимум суточные; кроме суточных оплачиваем - если есть - билеты, гостиничные счета и т.п.). Выплаты эти, как правило, проводятся через счет 71 (расчеты с подотчетными лицами). Отчитывается человек, составляя авансовый отчет с приложением оправдательных документов. Все это формирует обороты по сч. 71.
Если речь идет о том, чтобы проводить выплаты, связанные с командировкой, через другой счет (76, 73), то - не знаю. Если же структура получение аванса - составление авансового отчета - возврат неизрасходованных сумм/удержание/дополнительная выплата не подвергается сомнению, то могу высказать свое мнение:
Получив аванс на предстоящую командировку, работник автоматически становится подотчетным лицом, то есть в любом случае обязан за эти деньги отчитаться. А вот если при этом он не входил в список подотчетных лиц (кому в соответствии с приказом директора в принципе можно выдавать деньги под отчет), то это значит, что деньги выданы ему незаконно (кассир нарушил правила).
Вывод простой - лобого, кого мы хотим (или потенциально можем захотеть) отправить в командировку, следует включить в список подотчетных лиц.
не обязательно
если чел состоит в тру.отношениях с фирмой-отправляйте смело с ку
Юстас, не вижу аргументации.
Можно. Менять не надо.
А это и вовсе полный бред.
Список подотчетных лиц пишется лишь для того, чтобы упростить документооборот или разграничить полномочия. И не более того.
Но если руководитель принимает решение кому-то выдать в подотчет и (или) отправить в командировку, переделывать или дополнять никаких документов не надо.
Достаточно распорядительного документа руководителя в любом виде.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
