29 сентября получили аванс на сумму 1700 рублей, но счет-фактуру не выписали(обнаружили только сегодня), отгрузка товара была 10 октября. Что делать:
Выписывать счет-фактуру на аванс и сдавать уточненку по НДС.
или начислить НДС с реализации, раз иж так получилось, тем более сумма не большая. Спасибо.
ИМХО по правильному сделать уточненку.
А как тогда с книгой продаж, в нее же тоже надо вносить изменения? А с балансом?
Я бы не заморачивался насчет 259 руб.Сообщение от Аноним
Кстати, на баланс в тыс.руб. они никак не повлияют.
С уважением, Ярослав
Доп. лист к книге продаж, уточненка по НДС. Если заметят, при проверке, пени настичают, а если это было года три назад. Лучше деклу переделать ИМХО, благо на учет по балансу не повлияет.
Аноним,- надоА как тогда с книгой продаж, в нее же тоже надо вносить изменения?
- а вот в БУ все изменения вносятся только текущим периодом, и по данному факту в итоге изменений не будет ибо исправления за сентябрь и октябрь = взаимопогашаемыес балансом?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Всем мпасибо, т.е. я должна:
1. Выписать счет-фактуру на аванс 29 сентябрем.
2.Сделать доп лист книги продаж.
3. Сдать уточненку.
4. Заплатить 279 руб .
Не понятен момент про пени, если этого не делать, почему они будут начисляться за несколько лет, как было сказано выше, а не до момента уплаты НДС с реализации???
Я имела ввиду.по ответу Ярослава вообще ничего не далать. то при (тьфу-тьфу) в будущем проверки пени насчитают за каждый день просрочки.
Ужас! Еще 100 рублей пени доначислят!Если заметят, при проверке, пени настичают, а если это было года три назад.
Ну пени же в любом случае не будут годами начислять. А как уже сказано над вашим постом - только до момента реализации. Ну месяц, ну квартал, максимум - 100 руб.Я имела ввиду.по ответу Ярослава вообще ничего не далать. то при (тьфу-тьфу) в будущем проверки пени насчитают за каждый день просрочки.
С уважением, Ярослав
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием